Как выровнить сальдо по налогам согласно сверке с ИФНС?

Question

Добрый день! Сломала голову на следующем вопросе:
После акта сверки с ИФНС сальдо по НДС не идет с базой , в налоговой карточке переплата по НДС 25000 руб, в базе тянется с непонятных годов кредиторка по свету 68.2 порядка 400000 руб ( где-то с середины 200 -х : база доступна только с 2007 года ,причем она велась вообще не бухгалтером : то есть учета нормального не было, первичных документов для восстановления тоже нет) . Ошибку выявить не представляется возможным. Как все-таки можно исправить сальдо по налогам в этой ситуации: можно ли за счет чистой прибыли списать "несуществующую" кредиторку по 68 счету? Тем более прошла реорганизация из ЗАО в ООО в 4 квартале 2014 года. Не хочется в отчетности ООО показывать несуществующую кредиторку по налогам , которой в действительности нет. ИФНС сальдо по налогам ЗАО перенесла в ООО как положено.

askirka · Answer

Добрый день.
При сверке с налоговой карточкой надо иметь в виду, что у них свои сроки отражения наших данных.
Уплачено приходит с опозданием на 3-5 дней. А начислено вносится в карточку только на последнюю дату сдачи декларации.

LanaMS · Answer

Спасибо за ответ, но вопрос сформулирован с учетом этого расхождения по срокам внесения в карточку. Сама задолженность по характеру и самой сумме не отражает действительное сальдо , которое должно идти с учетом внесения в карточку всех деклараций и оплат.

LanaMSспросил18 марта 2015 в 13:24 316 просмотров Проверки и штрафы  Как выровнить сальдо по налогам согласно сверке с ИФНС? Добрый день! Сломала голову на следующем вопросе: После акта сверки с ИФНС сальдо по НДС не идет с базой , в налоговой карточке переплата по НДС 25000 руб, в базе тянется с непонятных годов кредиторка по свету 68.2 порядка 400000 руб ( где-то с середины 200 -х : база доступна только с 2007 года ,причем она велась вообще не бухгалтером : то есть учета нормального не было, первичных документов для восстановления тоже нет) . Ошибку выявить не представляется возможным. Как все-таки можно исправить сальдо по налогам в этой ситуации: можно ли за счет чистой прибыли списать "несуществующую" кредиторку по 68 счету? Тем более прошла реорганизация из ЗАО в ООО в 4 квартале 2014 года. Не хочется в отчетности ООО показывать несуществующую кредиторку по налогам , которой в действительности нет. ИФНС сальдо по налогам ЗАО перенесла в ООО как положено. Новый вопрос Ответить

askirka 6 627 баллов 18 марта 2015 в 15:47 Добрый день. При сверке с налоговой карточкой надо иметь в виду, что у них свои сроки отражения наших данных. Уплачено приходит с опозданием на 3-5 дней. А начислено вносится в карточку только на последнюю дату сдачи декларации. 18 марта 2015

Определить вероятность выездной налоговой проверки и получить рекомендации по налоговой нагрузке Определить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

LanaMSАвтор вопроса 0 баллов 18 марта 2015 в 17:01 Спасибо за ответ, но вопрос сформулирован с учетом этого расхождения по срокам внесения в карточку. Сама задолженность по характеру и самой сумме не отражает действительное сальдо , которое должно идти с учетом внесения в карточку всех деклараций и оплат. 18 марта 2015