Размер суммы переплаты налога по УСН

Question

Добрый день.УСН (7%) доход-расход.Доходы:1кв- 2 388 616полуг - 6 780 7419 мес - 1 872 703год - 27 419 783Расходы:1кв - 2 299 302полуг - 5 904 3599мес - 12 003 664год - 21 206 289Начислен УСН:1кв - 6252полуг - 613479 мес - 470676год - 434945.Фактически авансовых платежей перечислили - 622 282,00 рубПри формировании декларации раздел 1,2 строка 110 - ставится сумма 35731,00А реально переплата составляет 187337,00Я что то недопонимаю с декларацией или эти суммы не должны совпадать?Письмо писать на зачет переплаты 35731,00 или 187337,00 руб?

Светлана545 · Accepted Answer

Цитата (Кулемка):Фактически авансовых платежей перечислили - 622 282,00 руб
При формировании декларации раздел 1,2 строка 110 - ставится сумма 35731,00
А реально переплата составляет 187337,00
Я что то недопонимаю с декларацией или эти суммы не должны совпадать?

В декларации указывается только начисление. Оплаченные авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
У меня также получился разд. 1.2.

Ваши оплаты налоговая будет смотреть в лицевом счете налогоплательщика.
Надо всегда сверять начисленные платежи с реально оплаченными.
По декларации у Вас получается, что за год вы должны оплатить 434 945
Проверяем по начисленным авансовым платежам:
6 252 + 55 095 + 409 329 - 35 731 = 434 945

Фактически оплачено 622 282
622 282 - 434 945 = 187 337 - переплата

Цитата (Кулемка):Письмо писать на зачет переплаты 35731,00 или 187337,00 руб?

На сумму 187 337.

Светлана545 · Answer

Цитата (Кулемка):9 мес - 1 872 703 Добрый день.Какая цифра здесь пропущена?

Кулемка · Answer

Извините за неточность)18 727 603

Кулемка · Answer

Преогромнейшее спасибо&#128144;

Кулемкаспросил23 марта 2016 в 09:12 63 просмотра УСН  Размер суммы переплаты налога по УСН Добрый день. УСН (7%) доход-расход. Доходы: 1кв- 2 388 616 полуг - 6 780 741 9 мес - 1 872 703 год - 27 419 783 Расходы: 1кв - 2 299 302 полуг - 5 904 359 9мес - 12 003 664 год - 21 206 289 Начислен УСН: 1кв - 6252 полуг - 61347 9 мес - 470676 год - 434945. Фактически авансовых платежей перечислили - 622 282,00 руб При формировании декларации раздел 1,2 строка 110 - ставится сумма 35731,00 А реально переплата составляет 187337,00 Я что то недопонимаю с декларацией или эти суммы не должны совпадать? Письмо писать на зачет переплаты 35731,00 или 187337,00 руб? Новый вопрос Ответить

Светлана545 г. Пятигорск98 593 балла 23 марта 2016 в 12:08 Цитата (Кулемка):9 мес - 1 872 703 Добрый день. Какая цифра здесь пропущена? 23 марта 2016

Рассчитайте налог по УСН и подготовьте отчет в удобном веб‑сервисе Рассчитать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

КулемкаАвтор вопроса 0 баллов 23 марта 2016 в 12:14 Извините за неточность) 18 727 603 23 марта 2016

Светлана545 г. Пятигорск98 593 балла 23 марта 2016 в 12:26 Цитата (Кулемка):Фактически авансовых платежей перечислили - 622 282,00 руб При формировании декларации раздел 1,2 строка 110 - ставится сумма 35731,00 А реально переплата составляет 187337,00 Я что то недопонимаю с декларацией или эти суммы не должны совпадать? В декларации указывается только начисление. Оплаченные авансовые платежи в ней нигде не отражаются. У меня также получился разд. 1.2. Ваши оплаты налоговая будет смотреть в лицевом счете налогоплательщика. Надо всегда сверять начисленные платежи с реально оплаченными. По декларации у Вас получается, что за год вы должны оплатить 434 945 Проверяем по начисленным авансовым платежам: 6 252 + 55 095 + 409 329 - 35 731 = 434 945 Фактически оплачено 622 282 622 282 - 434 945 = 187 337 - переплата Цитата (Кулемка):Письмо писать на зачет переплаты 35731,00 или 187337,00 руб? На сумму 187 337. 23 марта 2016

КулемкаАвтор вопроса 0 баллов 23 марта 2016 в 12:29 Преогромнейшее спасибо💐 23 марта 2016

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку Реклама 16+. ООО «Сертум-Про». Реквизиты