Отражение в учете начисления заработной платы работникам НКО

Question

Здравствуйте, уважаемые!НКО Детский сад получает субсидию от государства ежеквартально на з/п педагогов.Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ) А начисление в 1С идет с уральским к-том.Как правильно сделать проводки?Например, Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346)А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно?Спасибо!Я прошу прощения, судя по статистике, здесь не очень то отвечают на вопросы начинающих...??Просто очень надо...

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Вот, смотрите.Вы зарегистрировались на форуме в 08:49.Задали вопрос в 09:08.И уже в&#160;09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть... Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то&#160;&#160;несуразную&#160;статистику.Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа.Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать&#160;в воспитательных целях&#160;положенные три рабочих дня, у меня точно возникала!Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте&#160;правила форума.Цитата (Prem3238):Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ)Неправильно понимаете. Расходы за счет субсидии Вы должны показывать вместе с НДФЛ.Цитата (Prem3238):Как правильно сделать проводки?Например, Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346)А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно?Проводка Дт 86 - Кт 26 не на 9004, а на полную сумму - 10350.И тогда никаких остатков на счете 26 не будет.Успехов!

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Prem3238):В  отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый  расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических  работников".  Это 10350 и плюс страховые взносы?Если "с начислениями", то, как я полагаю - со страховыми взносами.Хотя, для подстраховки я бы советовал Вам уточнить непосредственно у тех, кто выдавал субсидию и будет решать, какие расходы правильные, а какие "нецелевые".Цитата (Prem3238):Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно?Я думаю, что и по дате, и по сумме. Но не в смысле, что выплатили "из кассы", а по фактической выплате, включая перечисление в бюджет и уплату страховых взносов в соответствующие фонды.Успехов!

Ирина Ротнова · Accepted Answer

Цитата (Prem3238):судя по статистике, здесь не очень то отвечают на вопросы начинающих...?? Добрый день!Новые пользователи, которые попадут в эту тему, могут составить неверное представление о нашем форуме. Прошу Вас привести источник данной информации и указать, кто и когда данную статистику проводил. Вы находитесь на профессиональном ресурсе. У нас не принято бросаться голословными обвинениями.&#160;Обращаю Ваше внимание, что ответы на нашем форуме даются в течение трех рабочих дней. Это оговаривается в правилах форума. Если Вы не получите ответа в течение трёх рабочих дней, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.Пожалуйста, прочитайте правила,&#160;чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.

Prem3238 · Answer

Ирина Ротнова, Извините, что нарушила правила форума. Обязательно ознакомлюсь с ними.

Prem3238 · Answer

Цитата (Александр Погребс):Добрый день!Вот, смотрите.Вы зарегистрировались на форуме в 08:49.Задали вопрос в 09:08.И уже в&#160;09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть... Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то&#160;&#160;несуразную&#160;статистику.Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа.Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать&#160;в воспитательных целях&#160;положенные три рабочих дня, у меня точно возникала!Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте&#160;правила форума. Александр Погребс, доброе утро! Спасибо, что ответили! Конечно, чувствую  себя, как девочка. которую отругали...Ладно, переживу! С правилами  форума ознакомилась, сразу после замечания модератора. Прошу прощения за нетерпеливость!Теперь по моему вопросу.В  отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый  расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических  работников".  Это 10350 и плюс страховые взносы?Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно?Спасибо!

Prem3238 · Answer

Александр Погребс, спасибо! Вы мне очень помогли!

Prem3238спросил27 сентября 2016 в 09:08 100 просмотров Бухучет  Отражение в учете начисления заработной платы работникам НКО Здравствуйте, уважаемые! НКО Детский сад получает субсидию от государства ежеквартально на з/п педагогов. Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ) А начисление в 1С идет с уральским к-том. Как правильно сделать проводки? Например, Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350 Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346) А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно? Спасибо! Я прошу прощения, судя по статистике, здесь не очень то отвечают на вопросы начинающих...?? Просто очень надо... Новый вопрос Ответить



Конструктор учетной политики Составьте учетную политику на 2024 год Составить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Prem3238Автор вопроса 5 баллов 27 сентября 2016 в 10:30 Ирина Ротнова, Извините, что нарушила правила форума. Обязательно ознакомлюсь с ними. 27 сентября 2016

Александр Погребс Главный консультант 27 сентября 2016 в 18:40 Добрый день! Вот, смотрите. Вы зарегистрировались на форуме в 08:49. Задали вопрос в 09:08. И уже в 09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть... Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то несуразную статистику. Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа. Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать в воспитательных целях положенные три рабочих дня, у меня точно возникала! Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте правила форума. Цитата (Prem3238):Отчеты за эту субсидию мы должны сдавать по кассовому методу. (я так понимаю, за вычетом НДФЛ) Неправильно понимаете. Расходы за счет субсидии Вы должны показывать вместе с НДФЛ. Цитата (Prem3238):Как правильно сделать проводки? Например, Дт26 Кт70 начислена з/п с ур.к-том 10350 Дт86 Кт26 закрываем з/п 9004 (10350-1346) А на 26 счете остается сумма 1346. Как ее закрыть правильно? Проводка Дт 86 - Кт 26 не на 9004, а на полную сумму - 10350. И тогда никаких остатков на счете 26 не будет. Успехов! 27 сентября 2016

Prem3238Автор вопроса 5 баллов 28 сентября 2016 в 06:31 Цитата (Александр Погребс):Добрый день! Вот, смотрите. Вы зарегистрировались на форуме в 08:49. Задали вопрос в 09:08. И уже в 09:44 посчитали, что долго отвечают, решили подстегнуть... Добавили голословное обвинение со ссылкой на какую-то несуразную статистику. Имейте в виду, что подобное поведение на форуме не способствует скорейшему получению ответа. Могу про себя, например, сказать, что мысль подождать в воспитательных целях положенные три рабочих дня, у меня точно возникала! Так что, если хотите на остаться на нашем форуме, прочитайте и соблюдайте правила форума. Александр Погребс, доброе утро! Спасибо, что ответили! Конечно, чувствую себя, как девочка. которую отругали...Ладно, переживу! С правилами форума ознакомилась, сразу после замечания модератора. Прошу прощения за нетерпеливость! Теперь по моему вопросу. В отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических работников". Это 10350 и плюс страховые взносы? Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно? Спасибо! 28 сентября 2016

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку Реклама 16+. ООО «Сертум-Про». Реквизиты

Александр Погребс Главный консультант 28 сентября 2016 в 08:26 Добрый день! Цитата (Prem3238):В отчетах за целевое использование субсидии мы должны указать "кассовый расход, произведенный на оплату труда (с начислениями) педагогических работников". Это 10350 и плюс страховые взносы? Если "с начислениями", то, как я полагаю - со страховыми взносами. Хотя, для подстраховки я бы советовал Вам уточнить непосредственно у тех, кто выдавал субсидию и будет решать, какие расходы правильные, а какие "нецелевые". Цитата (Prem3238):Тогда "кассовый" в смысле по дате выплаты, а не по сумме выплаты? Верно? Я думаю, что и по дате, и по сумме. Но не в смысле, что выплатили "из кассы", а по фактической выплате, включая перечисление в бюджет и уплату страховых взносов в соответствующие фонды. Успехов! 28 сентября 2016

Prem3238Автор вопроса 5 баллов 28 сентября 2016 в 08:39 Александр Погребс, спасибо! Вы мне очень помогли! 28 сентября 2016