Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Транспортные расходы в декларации по налогу на прибыль в 1С

Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
7 июля 2014 в 15:20
Здравствуйте! У нового торгового ООО (ОСНО) за полугодие впервые прибыль, до этого был убыток, декларацию "+" делаю впервые. В 1С (7.7, бух 4.5) транспортные расходы, которые были отнесены по итогу месяца на себестоимость, включает в состав косвенных расходов. Должны ли они относиться к прямым? Если да, то как исправить-вручную или как-то в настройках? PS: в оборотно-сальдовой они верно на себестоимости отражены.
8 июля 2014 в 17:27
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
9 июля 2014 в 16:47
Спасибо за ссылку!
только у меня после прочтения следующие вопросы остались:
1) там пишут "В справочнике Статьи издержек обращения в графе красная галочка есть?" ---у меня нет и поставить почему-то не получается (просто щелкаю,а не выходит)
2) пишут "Когда Вы проводите Услуги стор.организаций, сумма транспортных расходов относится в НУ на Н01.07", а у меня почему-то на Н.04.02.
Списание транспортных расходов делала ручной проводкой Дт 90.2.1 розн.торг   /  Кт 44.1.1 Транспорт.расходы
В конце месяца всегда делаю Регламентные операции по НУ
В ОСВ верно встает на счет 90.2.1 Себ-ть
Как же быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
10 июля 2014 в 01:29
Здравствуйте!
Хорошую тему нашла вам Александра.
Цитата (Anastasiia):Спасибо за ссылку!
только у меня после прочтения следующие вопросы остались:
1) там пишут "В справочнике Статьи издержек обращения в графе красная галочка есть?" ---у меня нет и поставить почему-то не получается (просто щелкаю,а не выходит)
2) пишут "Когда Вы проводите Услуги стор.организаций, сумма транспортных расходов относится в НУ на Н01.07", а у меня почему-то на Н.04.02.
Списание транспортных расходов делала ручной проводкой Дт 90.2.1 розн.торг   /  Кт 44.1.1 Транспорт.расходы
В конце месяца всегда делаю Регламентные операции по НУ
В ОСВ верно встает на счет 90.2.1 Себ-ть
Как же быть?
Когда вы в Учетной политике на вкладке "Списание издержек" устанавливаете специальную вводимую вами статью "Списание трансп.расходов", то при нажатии на три точки (выбор) "проваливаетесь" в другую форму, и появляется иное представление этой статьи; видна становится красная галочка.
Ручные проводки- это не хороший вариант.
В Уч.политике вашей базы описана статья по транспортным расходом?
Если измените уч.политику, то есть необходимость перепровести документы.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
10 июля 2014 в 16:34
Алена, спасибо!
в учетной политике добавила. 
Перепровела акт по трансп.услугам, закрытие месяца и регламентные операции по ну.
отменила ручную проводку 90.2.1/44.1.1 и на себестоимость расходы так и не попали.
также нет их на Н.01.07, все там же на Н.07
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word.doc
Алена Светлая Консультант
11 июля 2014 в 12:23
К сожалению, файл пуст. Нечего посмотреть.Грустный

Возможно, вы всё сделали верно. Но обратите внимание на саму статью (элемент справочника) в справочнике Статьи издержек обращения .
Какое значение выбрано в поле "вид расходов".А?
Это поле отвечает за то, каким образом данный элемент относится в НУ: к прямым или в косвенным.
Ведь прямыми расходами могут быть только "оплата труда, материальные, амортизация в производстве", ну, и "страховые взносы". А элемент вида "Другие признаваемые расходы" по-умолчанию считается косвенным, а не прямым.

Если вам нужно чтобы в НУ получился "прямой" расход (проводка в НУ - Дт Н.01), то такая статья с его видом НУ-расхода должна быть явно прописана (добавлена) в справочник - Перечни правил отнесения расходов к прямым. Именно туда нужно добавить свою "транспортную" статью. И об этом написано одним из коллег в теме, ссылку на которую вам дала Александра.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
15 июля 2014 в 11:57
Цитата (Алена Светлая):Возможно, вы всё сделали верно. Но обратите внимание на саму статью (элемент справочника) в справочнике Статьи издержек обращения .
Какое значение выбрано в поле "вид расходов".А?
Это поле отвечает за то, каким образом данный элемент относится в НУ: к прямым или в косвенным.
Ведь прямыми расходами могут быть только "оплата труда, материальные, амортизация в производстве", ну, и "страховые взносы". А элемент вида "Другие признаваемые расходы" по-умолчанию считается косвенным, а не прямым.
Алена, в поле "вид расходов" стоит "другие расходы,принимаемые для целей налогообложения", про прямые/косвенные там не говорится и в списке выбора нет
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word.doc
Алена Светлая Консультант
19 июля 2014 в 13:25
Добрый день!
Цитата (Anastasiia):...в поле "вид расходов" стоит "другие расходы,принимаемые для целей налогообложения", про прямые/косвенные там не говорится и в списке выбора нет
Ну, раз вид расхода НУ - "другие", значит, косвенный расход для НУ. Запомните просто это!
И в строку, где прямые расходы, автоматом "не сядет".

Исключением может быть отражение чисто торговой деятельности в базе, без оказания услуг и применения производственных счетов учета затрат (20,25,26), т.е. только на сч.44.01.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
19 июля 2014 в 15:40
у нас торговая 
и счет используем 44
и все-таки не поняла,можно ли решить мой вопрос...
Алена Светлая Консультант
22 июля 2014 в 19:12
Пока в статье данного справочника "Издержки обращения" в поле "вид расходо" будет отобрано значение - косвенный расход (другие, принимаемые для налогообложения), то программа так и будет считать расход косвенным.
Я предлагаю вам самостоятельно проверить, как себя поведет пр-ма БУХ 7.7 (ред.4.5) при заполнении Декларации по НП, если изменить в статье вид расходов НУ на "материальные".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер