Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль при разовой продаже ГСМ

9 июля 2014 в 11:28
Добрый день, уважаемые коллеги! Не могли бы вы проверить правильность заполнения декларации по налогу на прибыль, а то работаю на ЕНВД, но у нас была разовая продажа ГСМ, данная операция попадает по общую систему, поэтому нужно заплатить налог на прибыль. Куплено ГСМ за 2 003 794,02 продано за 2 023 057,62 Заполняла я так : Приложение № 1 к листу 02, строка 010 - 2023058,00, строка 012 - 2023058,00, строка 040 итого 2023058,00; Приложение № 2 к листу 02 - строка 010 - 2003794,00 , строка 130 итого - 2003794,00 , а на самом листе 02 идет расчет 2023058-2003794 = 19264 - прибыль, дальше идет разбивка (сумма исчисленного налога). Буду очень благодарна, если вы сможете мне подсказать, может надо еще какие-то строки заполнить, или эти данные разнести по другим строкам. Очень боюсь ошибитсяГрустный
юлия79  214 683 балла, г. Омск
9 июля 2014 в 12:11
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):Добрый день, уважаемые коллеги! Не могли бы вы проверить правильность заполнения декларации по налогу на прибыль, а то работаю на ЕНВД, но у нас была разовая продажа ГСМ, данная операция попадает по общую систему, поэтому нужно заплатить налог на прибыль. Куплено ГСМ за 2 003 794,02 продано за 2 023 057,62 Заполняла я так : Приложение № 1 к листу 02, строка 010 - 2023058,00, строка 012 - 2023058,00, строка 040 итого 2023058,00; Приложение № 2 к листу 02 - строка 010 - 2003794,00 , строка 130 итого - 2003794,00 , а на самом листе 02 идет расчет 2023058-2003794 = 19264 - прибыль, дальше идет разбивка (сумма исчисленного налога). Буду очень благодарна, если вы сможете мне подсказать, может надо еще какие-то строки заполнить, или эти данные разнести по другим строкам. Очень боюсь ошибитсяГрустный
У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
9 июля 2014 в 12:51
Цитата (юлия79):У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
Юлия, спасибо, что откликнулись и помогаете мне! метод кассовый.( не знаю, зависит от этого что-то или нет) Суммы да, указала с НДСГрустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 683 балла, г. Омск
9 июля 2014 в 13:04
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):
Цитата (юлия79):У вас метод определения доходов и расходов по начислению или кассовый?

Суммы доходов и расходов указаны с НДС?В декларации отражаются без НДС
Юлия, спасибо, что откликнулись и помогаете мне! метод кассовый.( не знаю, зависит от этого что-то или нет) Суммы да, указала с НДСГрустный
Конечно,зависит.

Поступление от покупателей за ГСМ и оплата поставщику за ГСМ прошли в одном налоговом периоде?
9 июля 2014 в 13:12
Оплата поставщику и поступление от покупателей прошли в один день 11.06.2014
юлия79  214 683 балла, г. Омск
10 июля 2014 в 08:04
Добрый день!

Цитата (IrinaKhramova):Оплата поставщику и поступление от покупателей прошли в один день 11.06.2014
В декларации суммы заполняете без НДС.

По приложению 1 к листу 02-строки верные
По приложению 2 к листу 02-т.к. у вас торговля,то заполняете стр. 020,030.Почему у вас нет косвенных расходов по стр. 040?

Т.к. у вас совмещение режимов,то вы расходы должны делить (должно быть оговорено в УП порядок)
10 июля 2014 в 08:22
Цитата (юлия79):Добрый день!

Т.к. у вас совмещение режимов,то вы расходы должны делить (должно быть оговорено в УП порядок)
Спасибо, что разъяснили, что нужно заполнять без НДС.
В УП у нас не оговорено, так как у нас не было совмещения режимов, мы просто находились на ЕНВД, а тут решили продать излишек ГСМ, и эта операция не попадает под ЕНВД, поэтому нам и нужно заплатить НДС и НП, наверно поэтому мы и не отражаем косвенные расходы...
Я наверно чего-то не понимаюПлачу
юлия79  214 683 балла, г. Омск
10 июля 2014 в 08:57
Добрый день!

В деятельности по продаже ГСМ ведь кто-то был задействован.(сотрудник,а может и не один).Зп этого сотрудника,взносы,может и еще какие-то расходы были связаны с перепродажей.Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
10 июля 2014 в 09:05
Цитата (юлия79):Добрый день!

В деятельности по продаже ГСМ ведь кто-то был задействован.(сотрудник,а может и не один).Зп этого сотрудника,взносы,может и еще какие-то расходы были связаны с перепродажей.Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
Спасибо, что проявили отзывчивость и терпение, а можно обойтись без этих расходов и не учитывать их в декларации?если в УП об этом ничего не сказаноГрустный расходов никаких понесено не было, купили ГСМ, продали его покупателю, перечислили деньги поставщику, покупатель забирал ГСМ не у нас, а со склада нашего поставщика... получается, что наши сотрудники задействованы не были, директор только ездил документы подписывал и все...Плачу
14 июля 2014 в 06:23
Цитата (юлия79):Добрый день!

По приложению 1 к листу 02-строки верные
По приложению 2 к листу 02-т.к. у вас торговля,то заполняете стр. 020,030.
Здравствуйте, можно ли проверить все в последний раз, очень уж я сомневаюсь Стыдно! после заполнения декларации у меня получилось, что заполнен первый титульный лист, раздел 1, далее лист 02 : строка 010 доходы - 1714456 , строка 030 расходы - 1698131, строка 100 Итого прибыль - 16325, строка 120 налоговая база для исчисл налога - 16325, далее указаны ставки налога, сумма исчисленного налога строка 180 -3266, строка 190 -327, строка 200 - 2939
Лист 02 (Продолжение) строка 270 - 327, строка 271 - 2939
Приложение № 1 к листу 02 - строка 010 и строка 012 - 1714456; строка 040 - 1714456;
Приложение № 2 к листу 02 - строка 020 и строка 030 - 1698131; строка 130 - 1698131;
Сумма доходов и расходов указана без НДС,
Цитата (юлия79):Вот они и должны быть (прямые или косвенные зависит от УП)
по поводу этих расходов, я поясняла выше, хотя тоже сомневаюсь верно это или нет... Грустный Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер