Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уплаченные авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль

Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
10 июля 2014 в 13:28
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, запуталась совсем.
ООО на ОСНО. 
За первый квартал 2014 налог на прибыль получился 1337 (ФБ 134, РБ 1203), до 28.04 уплатили. Сейчас заполнила декларацию за полугодие, получилось к уплате 11003 (ФБ 1100, РБ 9903), но в налоге за полугодие "сидит" уплаченная сумма за 1 квартал. Какие строки необходимо заполнить в декларации, чтобы налог к уплате уменьшился с 11003 до 9666 (11003-1337). Знаю, что в декларации суммы фактически уплаченные не отражаются. Как тогда быть, просто уплатить 9666 или как? Подскажите.
Заранее благоДарю за ответ.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
10 июля 2014 в 15:32
Если Вы не уплачиваете ежемесячные авансовые платежи, то порядок действий таков:
- Вы рассчитали авансовые платежи по налогу на прибыль за полугодие, отразив результат расчетов в стр.180/190/200;
- теперь Вам нужно определить размер Ваших обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль с учетом исчисленных авансовых платежей за 1 квартал, т.е. в строках 210/220/230 декларации за полугодие нужно отразить суммы, равные тем, которые были рассчитаны по итогам 1-го квартала и отраженные в декларации за 1 квартал в строках 180/190/200;
- по строкам 270/271 или 280/281 отражается разница между строками 190/200 и 220/230, т.е. либо сумма к доплате, либо к уменьшению; указанные суммы переносятся в подраздел 1.1 раздела 1 декларации; именно этот подраздел и является основанием для отражения налоговой инспекцией на Вашем лицевом счете обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль.
Хочу Вам посоветовать вот этот документ . Думаю, что он Вам поможет при заполнении Листа 2 декларации по налогу на прибыль. Правда, он немного устарел в смысле ставки налога но прибыль, но принципиально там все верно расписано.
Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
10 июля 2014 в 16:09
Добрый день!
Спасибо Вам большое. Вы мне очень помогли Цветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер