Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Что делать со входящим НДС, который не относится к экспортным операциям?

10 июля 2014 в 19:43
Добрый день! Помогите пожалуйста советом новичку- вот имеется у меня в пределах одного квартала НДС - с суммы поступивших товаров, услуг и пр. 13481 руб., а с суммы реализации 2148 руб (это экспорт, не подтвержденный еще в этом квартале). Экспорт (реализацию) в декларации за этот квартал не отражаю, т.к документов нет еще, соответственно и НДС по нему от поставщиков возьму только в квартале, когда будут собраны документы на подтверждение 0 ставки. А что делать с оставшимся НДС от поставщиков в этом квартале (13481-2148 руб) ?
юлия79  215 145 баллов, г. Омск
11 июля 2014 в 08:18
Добрый день!

Цитата (Shilamchik):Добрый день! Помогите пожалуйста советом новичку- вот имеется у меня в пределах одного квартала НДС - с суммы поступивших товаров, услуг и пр. 13481 руб., а с суммы реализации 2148 руб (это экспорт, не подтвержденный еще в этом квартале). Экспорт (реализацию) в декларации за этот квартал не отражаю, т.к документов нет еще, соответственно и НДС по нему от поставщиков возьму только в квартале, когда будут собраны документы на подтверждение 0 ставки. А что делать с оставшимся НДС от поставщиков в этом квартале (13481-2148 руб) ?
Укажите систему налогообложения.
11 июля 2014 в 11:20
Система налогообложения общая, реализаций 18% в квартале не было, только 0%.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  215 145 баллов, г. Омск
11 июля 2014 в 11:30
Добрый день!

Цитата (Shilamchik):Система налогообложения общая, реализаций 18% в квартале не было, только 0%.
А для чего прочие материалы приобретались?
Если для деятельности,облагаемой НДС,то подавайте НДС к возмещению.Но в этом случае готовьтесь к камеральной проверке с представлением документов.
11 июля 2014 в 11:48
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
юлия79  215 145 баллов, г. Омск
11 июля 2014 в 11:57
Цитата (Shilamchik):У меня в первом квартале была аренда за 3 мес, банковские услуги и товары для перепродажи с 0%, в программе настроен учет НДС раздельный-там видно сколько НДС входящего пришлось на экспортную отгрузку (туда вошли не только товары, но и какие-то копейки по аренде и банковским услугам- я настройки по этим поступлениям выставляла-распределять НДС). Логично, что оставшийся НДС по ДТ 19.3/19.4 счете это НДС к возмещению, но он не попадает в книгу покупок и в декларацию почему-то...
Это вопрос по работе с программой.А это другая тема и раздел.Задайте новый вопрос и опишите проблему.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер