Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить налоговые расходы по лизингу в 1С?

13 июля 2014 в 14:38
ООО, ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.11)

Добрый день, уважаемые форумчане! 
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить начисление "лизинговые услуги" у лизингополучателя в  программе 1 С.
 К сожалению, проблема учета предмета лизинга, находящегося на балансе у лизингополучателя ни в одном программном продукте не автоматизирована до конца. Ход отражений хозяйственных операций , проводки  по БУ и НУ учёту для меня ясны. Последний документ по отражению налогового учёта расходов по лизинговым услугам не могу логически прокрутить. До сих пор не уверена в своих действиях.
Кратко о ситуации. По договору лизинга транспортное средство находится на балансе лизингополучателя, т.е.  у нас.
В БУ  расходы - амортизация со следующего месяца проводятся автоматически,
В НУ в расход сумма амортизации автоматически .
Лизинговые платежи (услуги) оформляются документом "Операции введённые вручную" 
по проводке Д-т 76.АО (Арендованные обязательства) - К-т 76 ДЗ (Расчёты по погашению долга лизингодателю) с НДС. По НДС доп.документ "Отражение НДС к вычету " 
Теперь надо отразить документом "Операции введённые вручную" лизинговые услуги за минусом НДС и начисленной амортизации .
по проводке Д-т 23  К-т 76.АО
Вопрос один, как отразить сумму расхода по НУ по Д-т и К-т  или только  Д-т или только  К-т , а так же отразить ВР ?

Буду благодарна за присланный ответ.
Прикреплен 1 файл:
ЛИЗИНГ в примере 2.docx
Алена Светлая Консультант
16 июля 2014 в 21:18
Здравствуйте!
Цитата (Анфисе):ООО, ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.11)
...... Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить начисление "лизинговые услуги" у лизингополучателя в  программе 1 С. ..........
Кратко о ситуации. По договору лизинга транспортное средство находится на балансе лизингополучателя, т.е.  у нас.
В БУ  расходы - амортизация со следующего месяца проводятся автоматически,
В НУ в расход сумма амортизации автоматически .
Лизинговые платежи (услуги) оформляются документом "Операции введённые вручную" 
по проводке Д-т 76.АО (Арендованные обязательства) - К-т 76 ДЗ (Расчёты по погашению долга лизингодателю) с НДС. По НДС доп.документ "Отражение НДС к вычету " 
Теперь надо отразить документом "Операции введённые вручную" лизинговые услуги за минусом НДС и начисленной амортизации .
по проводке Д-т 23  К-т 76.АО
Вопрос один, как отразить сумму расхода по НУ по Д-т и К-т  или только  Д-т или только  К-т , а так же отразить ВР ?
Для налогового учета проводки Дт 23 Кт76.АО (или в Дт любого иного счета затрат) достаточно обозначить ваши суммы в колонке "Сумма Дт " в полях НУ и ВР.
По Кт сч76 проводка в общем порядке не нужна в НУ, т.к. расчеты по сч.76.АО и БУ, и в НУ описываются одинаково. Обороты и сальдо БУ/НУ по сч.76.АО друг друга дублируют.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер