Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет внереализационных расходов: услуги банка

14 июля 2014 в 15:38
Здравствуйте! Подскажите плиз..
ООО НА ОСНО., провела услуги банка Д 91 К 51.. без НДС
оборотно-сальдовая выдает на начало периода - 2000, обороты - 4000, на конец периода - 6000.
в Декларации за 2й квартал отражается сумма 6000, но ведь должна 4000 ?! 
как списать?! 
Спасибо!
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 15:42
Цитата (Polyn):Здравствуйте! Подскажите плиз..
ООО НА ОСНО., провела услуги банка Д 91 К 51.. без НДС
оборотно-сальдовая выдает на начало периода - 2000, обороты - 4000, на конец периода - 6000.
в Декларации за 2й квартал отражается сумма 6000, но ведь должна 4000 ?! 
как списать?! 
Спасибо!
Здравствуйте. 2000 на начало какого периода? Если на 01.04.14, то все верно, ведь налог считается и декларация заполняется за полугодие а не квартал.  Давайте ОСВ ваше, посмотрю.
14 июля 2014 в 16:29
Как это сделать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 16:34
Цитата (Polyn):Как это сделать?
Вы файл в Ексель сохраните. А здесь где пишите есть кнопочка прикрепить файл
14 июля 2014 в 17:22
ОСВ будет в общем доступе?
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
14 июля 2014 в 17:24
Цитата (Polyn):ОСВ будет в общем доступе?
Это 91 счет ? 4108?
14 июля 2014 в 17:34
да, 91й счет. там же отражаются деньги за услуги банка.. 
Меня больше интересует вопрос отражения этих денег в Декларации на прибыль..
идет речь о 2 м квартале.. т.е. Доходы (за 2 квартал) - Расходы(за 2й квартал) - внереализационные (а это 4108 за 2й квартал) а автоматом в декларации учитывается - 6229 .. почему?! или так и должно быть?
Мария Ларичева Главный модератор
14 июля 2014 в 23:27
Цитата (Polyn):ОСВ будет в общем доступе?
Добрый день.
Polyn, если я правильно поняла Ваш вопрос, то да, прикреплённый Вами файл могут посмотреть все, кто зашёл в эту тему.
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 09:54
Цитата (Polyn):да, 91й счет. там же отражаются деньги за услуги банка.. 
Меня больше интересует вопрос отражения этих денег в Декларации на прибыль..
идет речь о 2 м квартале.. т.е. Доходы (за 2 квартал) - Расходы(за 2й квартал) - внереализационные (а это 4108 за 2й квартал) а автоматом в декларации учитывается - 6229 .. почему?! или так и должно быть?
Доброе утро. Ваши начисленные 4000 это услуги банка за 2 квартал, а декларация по прибыли за полугодие. То есть вы должны брать Д 91.2 счета по услугам банка за 1 полугодие.
15 июля 2014 в 12:54
Доброе! т.е. нарастающим итогом. Значит доходы тоже идут нарастающим?! лист 02 и расходы..?!
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 13:09
Цитата (Polyn):Доброе! т.е. нарастающим итогом. Значит доходы тоже идут нарастающим?! лист 02 и расходы..?!
Да. у нас декларация по прибыли ( если конечно вы не отчитываетесь ежемесячно ) , имеет налоговый период, это год, а также отчетные периоды: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. В декларации за полугодие вы и доходы и расходы отражаете за период с 01.01.14 по 30.06.14
15 июля 2014 в 13:28
Большущее спасибо!
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
15 июля 2014 в 13:30
Цитата (Polyn):Большущее спасибо!
Всегда рада помочь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер