Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС в 1С 8.2

16 июля 2014 в 10:43
Здравствуйте!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.54.2)

Помогите, пожалуйста, разобраться.

В 4 квартале 2013 года приобрели оборудование. Передали его в монтаж.
Сформировала книгу покупок НДС отразился.

Во 2 квартале 2014 года делаю документ "Восстановление НДС", в нем восстанавливается НДС по оборудованию, которое приобрели в 4 квартале 2013 года.

Почему НДС восстановился?
Алена Светлая Консультант
17 июля 2014 в 12:44
Добрый день!
С какой целью вы запустили документ "Восстановление НДС"?
Цитата (Из справки к документу): Документ «Восстановление НДС» предназначен для автоматизированного выявления случаев, когда суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для осуществления операций, по которым предполагается применение ставки НДС 0%.

То есть, ранее принятые к вычету суммы НДС по упомянутым выше ценностям должны быть восстановлены и не приниматься к вычету (до решения вопроса о подтверждении ставки НДС 0% по реализации).
При проведении документа в регистре «НДС покупки» формируются записи с событием «Восстановлен НДС», а в бухгалтерском учете - записи по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», соответствующих субсчетов, и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет.

У вас предполагаются хоз.операции со ставкой 0% НДС?А? В этом случае в соответствии с п.4 ст. 176 НК РФ до подтверждения либо неподтверждения так и поступают (восстанавливают)..
17 июля 2014 в 12:59
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
С какой целью вы запустили документ "Восстановление НДС"?
Цитата (Из справки к документу): Документ «Восстановление НДС» предназначен для автоматизированного выявления случаев, когда суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для осуществления операций, по которым предполагается применение ставки НДС 0%.

То есть, ранее принятые к вычету суммы НДС по упомянутым выше ценностям должны быть восстановлены и не приниматься к вычету (до решения вопроса о подтверждении ставки НДС 0% по реализации).
При проведении документа в регистре «НДС покупки» формируются записи с событием «Восстановлен НДС», а в бухгалтерском учете - записи по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», соответствующих субсчетов, и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет.

У вас предполагаются хоз.операции со ставкой 0% НДС?А? В этом случае в соответствии с п.4 ст. 176 НК РФ до подтверждения либо неподтверждения так и поступают (восстанавливают)..
Запустили документ "Восстановление НДС" потому что была реализация на экспорт.

Только в этот документ попадает еще и НДС по оборудованию, которое передали в монтаж. К учету данное оборудование не принято.
Алена Светлая Консультант
19 июля 2014 в 14:53
Регламентный документ "Восстановление НДС" не имеет отношения в восстановлению НДС при экспорте. Но имеет отношение к созданию СМР или ОС хоз.способом.
Так как автоматика не всё понимает иногда (логика иная, чем у пользователя), то может происходить прямое отрабатывание запрошенного. "Вам восстановить?:- спрашивает пр-ма. Вы подтверждаете. Она восстанавливает то, что видит в регистрах.

Для восстановления при экспорте отдельных документов вводить как правило не нужно, нужны правильные настройки на раздельный учет НДС и работу при ставках 0% и без НДС.
Ну, и работу с Помощником НДС наладить.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер