Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение показателей в декларациях по налогу на прибыль и по НДС

17 июля 2014 в 14:17
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите как грамотно объяснить налоговой инспекции причину расхождения данных в налоговой декларации по налогу на прибыль и в декларации по налогу на НДС за 2012г. Суть расхождения в следующем: совокупных доход, признанный для целей налогообложения, меньше совокупной выручки.
Проверили все данные за 2012г. и выяснилось, что еще в первом квартале 2012г. часть полученных авансов отразились в декларации как выручка (неверно были занесены данные в 1С).
Как это налоговой объяснить даже и не знаю...
АлеВал  278 баллов, г. Находка
18 июля 2014 в 05:05
А в связи с чем такой запрос, на дворе 2014г. ?

Вам сообщение выставили? Там обычно еще дописывают о том, что либо вы предоставляете пояснения либо вносите изменения в отчетность.
18 июля 2014 в 09:09
Добрый день!
Да, пришло Уведомление, просят либо корректировку сделать, либо направить объяснительную.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 668 баллов, г. Астрахань
18 июля 2014 в 10:43
Цитата (Светлана Санаева):Добрый день!
Да, пришло Уведомление, просят либо корректировку сделать, либо направить объяснительную.
Здравствуйте. Как я поняла, полученные авансы увеличили вашу выручку. То есть произошло завышение налоговой базы и соответственно  переплата налога на прибыль, а в декларации по НДС у вас все верно.  Если так, то  рекомендую вам  написать объяснение примерно такого содержания: 

В ответ на ваше требование такое то поясняю:

 В результате технической ошибки в декларацию НП за такой то период попали авансы в такой то сумме, которые выручкой не являются. В соответствии с п.3 п.1 ст. 54 НКРФ, выявленная ошибка не привела к занижению налоговой базы и подлежит исправлению в текущем периоде, без подачи уточненной декларации.
21 июля 2014 в 11:46
Спасибо за сообщение!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер