Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие счета 20 для бухгалтерского и налогового учета в 1С 8.3

18 июля 2014 в 16:45
Здравствуйте, в 1С 8.3 редакция 2.0 при закрытии счета 20.01 - в Налоговом Учете идет закрытие, а в Бухгалтеском Учете нет. Подскажите, пожалуйста в чем проблема?             Спасибо!
Мария Ларичева Главный модератор
18 июля 2014 в 18:15
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
20 июля 2014 в 17:25
Здравствуйте!
Цитата (Шип):Здравствуйте, в 1С 8.3 редакция 2.0 при закрытии счета 20.01 - в Налоговом Учете идет закрытие, а в Бухгалтеском Учете нет. Подскажите, пожалуйста в чем проблема?             Спасибо!
Вероятно, для незакрытия оборотов по сч.20.01 в БУ есть причины.
Это могут быть несоответствия вариантов НГ (номенклатурных групп) в оборотах по Кт сч90.01.1 и по Дт счета 20.01. Номенклатурные группы вы обозначаете в документах конфигурации.
Это может быть отсутствие в конкретном месяце выручки по сч90011 как вообще, так и по той НГ, по которой вы накопили за месяц затраты на сч.20.01; да плюс наличие иной внутренней логики программы (настройки) учета в БУ.
Могут быть и прочие причины.

Кроме того, нужно проверить, как настроен регистр "методы определения прямых расходов в налоговом учете". Если этот перечень прямых расходов в НУ по отношению к сч.20.01 включает лишь ограниченный список статей затрат (а зачастую, это нормально!). то проблема  ненастроенности регистра тоже может повлиять на общую ситуацию при закрытии месяцев. Все статьи затрат, что не попадают в данный перечень, считаются - косвенными. И потому "молча" закрываются на сч.90.08.1 как косвенные вместо закрытия на сч.90.02.1.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 июля 2014 в 12:53
Цитата (Мария Ларичева):Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Платформа - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.658)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)

СПАСИБО
24 июля 2014 в 20:23
Здравствуйте, я проверила "методы определения прямых расходов в налоговом учете", в этот список добавила все статьи затрат, перепровела закрытие месяцев, теперь частично не закрывается НУ, а БУ как вообще не закрывался, так и не закрывается!!! И все затраты идут на счет 90.08.1.   ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (Шип):Здравствуйте, в 1С 8.3 редакция 2.0 при закрытии счета 20.01 - в Налоговом Учете идет закрытие, а в Бухгалтеском Учете нет. Подскажите, пожалуйста в чем проблема?             Спасибо!
Вероятно, для незакрытия оборотов по сч.20.01 в БУ есть причины.
Это могут быть несоответствия вариантов НГ (номенклатурных групп) в оборотах по Кт сч90.01.1 и по Дт счета 20.01. Номенклатурные группы вы обозначаете в документах конфигурации.
Это может быть отсутствие в конкретном месяце выручки по сч90011 как вообще, так и по той НГ, по которой вы накопили за месяц затраты на сч.20.01; да плюс наличие иной внутренней логики программы (настройки) учета в БУ.
Могут быть и прочие причины.

Кроме того, нужно проверить, как настроен регистр "методы определения прямых расходов в налоговом учете". Если этот перечень прямых расходов в НУ по отношению к сч.20.01 включает лишь ограниченный список статей затрат (а зачастую, это нормально!). то проблема  ненастроенности регистра тоже может повлиять на общую ситуацию при закрытии месяцев. Все статьи затрат, что не попадают в данный перечень, считаются - косвенными. И потому "молча" закрываются на сч.90.08.1 как косвенные вместо закрытия на сч.90.02.1.
Kamushek  125 191 балл
24 июля 2014 в 20:52
Добрый день!
У вас производство или услуги?
Если услуги, то что у вас в настройках учетной политике на закладке Производство
По плановым
По выручке
По плановым и выручке? Где стоит "точка"?
Каким документом вы делаете оказание услуг?
Если производство, то есть ли у вас выпуск продукции - Отчет производства за смену?
24 июля 2014 в 22:15
Здравствуйте, мы ООО, оказываем услуги - СМР и аренда техники, в учет.политике на закладке Производство - точка стоит "По выручке" делаю Реализация товаров и услуг, где для Услуг собственным производителям - точка стоит "По плановым ценам".

СПАСИБО!
Цитата (Kamushek):Добрый день!
У вас производство или услуги?
Если услуги, то что у вас в настройках учетной политике на закладке Производство
По плановым
По выручке
По плановым и выручке? Где стоит "точка"?
Каким документом вы делаете оказание услуг?
Если производство, то есть ли у вас выпуск продукции - Отчет производства за смену?
Kamushek  125 191 балл
24 июля 2014 в 22:19
Сколько у вас номенклатурных групп? Две?
У вас только один месяц не закрывается? Выложите ОСВ по 20 счету и по счету 90.01.1 за этот месяц.
25 июля 2014 в 13:00
Добрый день, да, наверно у меня проблема с номенклатурными группами!? как это исправить? И еще у меня стоит галочка распределение по методу "директ-костинг", может не нужно мне ставить там галочку, т.к. я являюсь малым предприятием и пользуюсь только счетом 20, счетами 25 и 26 не пользуюсь?
Выкладываю ОСВ.
СПАСИБО
Цитата (Kamushek):Сколько у вас номенклатурных групп? Две?
У вас только один месяц не закрывается? Выложите ОСВ по 20 счету и по счету 90.01.1 за этот месяц.
Kamushek  125 191 балл
25 июля 2014 в 14:47
Если нет 26 счета , то стоит галочка или нет - все равно.
Номенклатурные группы - виды деятельности, что вы подразумевали под номенклатурными группами я не поняла.
Вы думаете если вы создали НГ - общехозяйственные расходы, то программа придумает как это закрыть?
Чем занимается ваша компания и сколько у вас видов деятельности?
Так как выручка у вас от одной НГ - Основная номенклатурная группа, то и затраты на эту НГ исправьте и все у вас закроется.
25 июля 2014 в 15:44
Подскажите, пожалуйста, а в 1С Субконто 2 (прочие расходы, ремонт, аренда и т.п.) влияют на закрытие счетов?
фирма оказывает услуги - аренда техники и СМР
Цитата (Kamushek):Если нет 26 счета , то стоит галочка или нет - все равно.
Номенклатурные группы - виды деятельности, что вы подразумевали под номенклатурными группами я не поняла.
Вы думаете если вы создали НГ - общехозяйственные расходы, то программа придумает как это закрыть?
Чем занимается ваша компания и сколько у вас видов деятельности?
Так как выручка у вас от одной НГ - Основная номенклатурная группа, то и затраты на эту НГ исправьте и все у вас закроется.
Kamushek  125 191 балл
25 июля 2014 в 16:58
Цитата (Шип):Подскажите, пожалуйста, а в 1С Субконто 2 (прочие расходы, ремонт, аренда и т.п.) влияют на закрытие счетов?
фирма оказывает услуги - аренда техники и СМР
Цитата (Kamushek):Если нет 26 счета , то стоит галочка или нет - все равно.
Номенклатурные группы - виды деятельности, что вы подразумевали под номенклатурными группами я не поняла.
Вы думаете если вы создали НГ - общехозяйственные расходы, то программа придумает как это закрыть?
Чем занимается ваша компания и сколько у вас видов деятельности?
Так как выручка у вас от одной НГ - Основная номенклатурная группа, то и затраты на эту НГ исправьте и все у вас закроется.
Конечно влияют, но только в налоговом учете.
25 июля 2014 в 17:14
Да, я это поняла, я исправила и сделала перепроведение всех групп, все почти закрылось, кроме некоторой суммы в НУ она закрылась на счет 90.08.1. Чтобы эта сумма пошла на 90.02.1, мне нужно добавить в учет.политике - перечень прямых расходов, либо перепровести Субконто 2 - на перечень, кот.уже есть в учет.политике, так?   СПАСИБО, ВЫ мне очень помогли!
Цитата (Kamushek):
Цитата (Шип):Подскажите, пожалуйста, а в 1С Субконто 2 (прочие расходы, ремонт, аренда и т.п.) влияют на закрытие счетов?
фирма оказывает услуги - аренда техники и СМР
Цитата (Kamushek):Если нет 26 счета , то стоит галочка или нет - все равно.
Номенклатурные группы - виды деятельности, что вы подразумевали под номенклатурными группами я не поняла.
Вы думаете если вы создали НГ - общехозяйственные расходы, то программа придумает как это закрыть?
Чем занимается ваша компания и сколько у вас видов деятельности?
Так как выручка у вас от одной НГ - Основная номенклатурная группа, то и затраты на эту НГ исправьте и все у вас закроется.
Конечно влияют, но только в налоговом учете.
Kamushek  125 191 балл
25 июля 2014 в 17:40
Да, но если только - это прямые расходы, уточните в налоговом кодексе.

 
Цитата (НК Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию ):1. Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений настоящей статьи.
Для целей настоящей главы расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
25 июля 2014 в 17:55
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
Цитата (Kamushek):Да, но если только - это прямые расходы, уточните в налоговом кодексе.

 
Цитата (НК Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию ):1. Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений настоящей статьи.
Для целей настоящей главы расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.
Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер