Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовые платежи 1-го квартала в декларации по налогу на прибыль

22 июля 2014 в 16:01
Добрый день!
Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль за полугодие.
Застопорилась с суммой начисленных авансовых платежей.

По итогам первого квартала налог 300 тыс. (для упрощения буду писать без Фед.Б и Рег.Б).
Т.е. мы заплатили 300 тыс. налог за 1 квартал и по 100 тыс  в месяц аванс за 2 квартал. (мы платим авансовые платежи).
Т.е. 600 тыс уже начислили и заплатили.

По итогам полугодия налог равен 500 тыс.
И вот тут я запуталась, как заполнять.

В стр 210/220/230 надо заполнять сумму начисленных авансовых платежей.
В моем случае это 600 (1 кв плюс ежемесячные 2 кв)?
или только сумма 1 квартала, т.е. 300?

по идее мне налог  платить за Отчетный период уже не надо.
Начисленных 500 - авансовых 600 = -100 к уменьшению.

Ежемесячные за 3 квартал надо рассчитывать?
ГалинаАл  5 002 балла, г. Мурманск
22 июля 2014 в 16:35
В строку 210 вы должны поставить сумму стр.180+стр.290 из декларации за 1 кв. (Независимо от того что вы платили). Налог к уплате или уменьшению будет считаться как разница начисленного за полугодие(стр.180 декларации полугодия) минус стр.210.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
22 июля 2014 в 16:54
Могу Вам посоветовать вот эту статью
В ней очень понятно расписано, как заполнить Лист 2 Декларации по налогу на прибыль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер