Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировочный счет-фактура на уменьшение в 1С 8.3

Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
22 июля 2014 в 16:07
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться!
при проведении корректировоного счет-фактуры на уменьшение  в ОСВ  по 19.04 конечное сальдо появляются 
суммы выделенные красным цветом.

работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) редакция 3.0 (3.0.33.19)

ч/з документ "Корректировка поступления"  делаю ввод корректировочного счет-фактуры, выбираю  - Корректировка по соглашению сторон,
- НДС, бух и налоговый учет, делаю ссылку на первичное поступление документа, регистрирую  внизу документа корректировочный счет-фактуру, ставлю галочку восстановить НДС в книге продаж,  затем провожу документ "Формирование записей в книге покупок"
Kamushek  125 328 баллов
22 июля 2014 в 17:39
Цитата (Evgenia Berezka):Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться!
при проведении корректировоного счет-фактуры на уменьшение  в ОСВ  по 19.04 конечное сальдо появляются 
суммы выделенные красным цветом.

работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.408) редакция 3.0 (3.0.33.19)

ч/з документ "Корректировка поступления"  делаю ввод корректировочного счет-фактуры, выбираю  - Корректировка по соглашению сторон,
- НДС, бух и налоговый учет, делаю ссылку на первичное поступление документа, регистрирую  внизу документа корректировочный счет-фактуру, ставлю галочку восстановить НДС в книге продаж,  затем провожу документ "Формирование записей в книге покупок"
 
Добрый день! Например
Не совсем поняла, как вы это делаете.
Находите документ Поступление товаров и услуг, который надо исправить, нажимаете Ввести на основании и выбираете Корректировка поступления и операцию "Корректировка по соглашению сторон", так? Документ делаете днем выдачи корректировочного счета-фактуры?
Регистрируете Корректировочный счет-фактуру, так?
У вас сумма уменьшается? Уменьшается ндс? Например уменьшение на 1180, а НДС 180, проводки будут такие.

ДТ 19 КТ 60           -180
ДТ 19 КТ 68.02       180
ДТ 41 КТ 60          -1000
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
23 июля 2014 в 15:11
Добрый день,

нет, не через  ввести на основание делаю,  а через документ корректировка поступления, заполняю его путем выбора  документа поступление,  выбираю  операцию "Корректировка по соглашению сторон", конечно, дата  документа -  день выдачи корректировочного счета-фактуры.

 сумма уменьшается это видно в акте сверки  по контрагенту  и уменьшается ндс
ДТ 19        КТ 76        - 55 551,58
ДТ 19        КТ 68.02     55 551,58

но есть проводка
ДТ  68.02  КТ 19          55 551,58
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 328 баллов
23 июля 2014 в 15:23
Выложите скрин документа и скрин проводок.
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
23 июля 2014 в 17:33
не могу сообразить как прикрепить файл Стыдно! 

судя по проводкам если я ставлю галочку  "Восстановить в книге продаж"  в документе Корректировка поступления    то получается, что сумма по Дт 19 как  бы "схлопывается", а по  Кт 19 уменьшается , если убираю  галочку  то  по Дт 19 встает сумма правильная НДС  уменьшается но тогда по КТ удваивается сумма с минусом . очень извиняюсь если пишу не совсем понятно или  грамотно... помогите сделать правильно!
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Kamushek  125 328 баллов
23 июля 2014 в 17:53
Цитата (Kamushek):Выложите скрин документа и скрин проводок.

Отчеты пока без надобности. Документ Корректировка поступления.
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
24 июля 2014 в 07:55
доброе утро, выставляю скан
Прикреплен 1 файл:
Doc2.docx
Kamushek  125 328 баллов
24 июля 2014 в 09:50
Все правильно.
Какие движения делает документ Счет-фактура корректировочный? Выложите.
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
24 июля 2014 в 10:41
выкладываю
Прикреплен 1 файл:
Doc3.docx
Kamushek  125 328 баллов
24 июля 2014 в 11:21
Документ есть, мне движения бы посмотреть ДТ/КТ...
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
24 июля 2014 в 11:41
а в движении проводки не видно
Прикреплен 1 файл:
Doc3.docx
Kamushek  125 328 баллов
24 июля 2014 в 12:18
Их и не должно быть. Есть запись в Журнал.
Пока все правильно, далее вы делаете регламентные документы по НДС? Помощник по НДС.
Почему у вас есть документ Формирование книги покупок за февраль? Зачем вы не корректно ведете учет? Регламентные документы делаются только раз в квартал.
Есть помощник НДС - делайте только то, что он рекомендует. Документ за февраль удалите.
Evgenia Berezka (автор вопроса)  107 баллов, г. Барнаул
25 июля 2014 в 05:08
спасибо огромное, все поняла
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер