Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно отразить корректировку поступления (Дт19 Кт68) в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0?

24 июля 2014 в 09:42
Добрый день.
Недавно столкнулся с таким вот вопросом.
Так и не смог разобраться и собственно вопрос был закрыт.
Но он меня очень сильно сильно до сих пор мучает.
Подскажите пожалуйста верный алгоритм.
Более детальное описание:
- Раздельный учет НДС 0%.
- 20.01.2014 оформлен документ ПоступлениеТМЦ. Куплен товар по ставке 18%. Создан счет-фактура.
- 25.01.2014 оформлен документ РеализацияТМЦ. Продан товар из этого поступления на экспорт по ставке 0%
- 31.01.2014 оформлен документ Формирование записей книги покупок.
- 16.06.2014 оформлен документ КорректировкаПоступления. Изменилась цена на часть товара. Было 15шт. по 10руб. Стало 10шт по 5руб. + 5шт. по 10руб.
В Бп 2.0 в документе КорректировкаПоступления была галочка "Восстановить НДС в книге продаж". Суммы попадали в книгу продаж.
В Бп 3.0 нет такой галочки.
Что и как нужно оформить, чтобы 19 счет закрылся ?

Спасибо.
Удачного дня.
-
Ольга Матвеева Модератор
24 июля 2014 в 10:15
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
27 июля 2014 в 21:08
Добрый день!
Проверьте, чтобы в документе "Корректировки поступления" вами был выбран вид операции "Корректировка по согласованию сторон".
В этом случае, галочка для формирования записи в Книге продаж должна появиться и автоматически установиться, т.к. у вас корректировка в сторону уменьшения НДС и всего поступления.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
27 июля 2014 в 22:40
Цитата (Ольга Матвеева):Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Да, прошу прощения.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.21)
27 июля 2014 в 22:42
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Проверьте, чтобы в документе "Корректировки поступления" вами был выбран вид операции "Корректировка по согласованию сторон".
В этом случае, галочка для формирования записи в Книге продаж должна появиться и автоматически установиться, т.к. у вас корректировка в сторону уменьшения НДС и всего поступления.
К сожалению то о чем Вы говорите было в Бп2.0, но этого нету в Бп3.0
Вид операции именно такой как Вы говорите, а именно "Корректировка по согласованию сторон".
Алена Светлая Консультант
29 июля 2014 в 22:34
Здравствуйте!
Цитата (Олег Ковалев):
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Проверьте, чтобы в документе "Корректировки поступления" вами был выбран вид операции "Корректировка по согласованию сторон".
В этом случае, галочка для формирования записи в Книге продаж должна появиться и автоматически установиться, т.к. у вас корректировка в сторону уменьшения НДС и всего поступления.
К сожалению то о чем Вы говорите было в Бп2.0, но этого нету в Бп3.0
Вид операции именно такой как Вы говорите, а именно "Корректировка по согласованию сторон".
Кто вам такое сказал? Довольно странно то, что вы пишите. Посмотрите сами. Релиз то же виден.
Прикреплен 1 файл:
29 июля 2014 в 23:36
Но где же галочка ?
Алена Светлая Консультант
30 июля 2014 в 01:30
Цитата (Олег Ковалев):Но где же галочка ?
Теперь видна галочка? Внизу страницы.
Кликните на рисунок для увеличения изображения.
Прикреплен 1 файл:
30 июля 2014 в 03:01
Цитата (Алена Светлая):
Цитата (Олег Ковалев):Но где же галочка ?
Теперь видна галочка? Внизу страницы.
Кликните на рисунок для увеличения изображения.
Вай шайтан !
Фокусница !
Кудесница !
Повтори милая !
Следите за рукой ! А?

К сожалению из картинки ниже мы видим полное, так сказать, не побоюсь этого слова - отсутствие галки.
А у Вас она появляется потому, что в учетной политике выключен "Раздельный учет НДС 0%".
Такие вот ватрушки с чесноком.

п.с.: Надо же какая красивая у Вас фамилия - Светлая. Цветы
Прикреплен 1 файл:
Ольга Матвеева Модератор
30 июля 2014 в 09:08
Цитата (Олег Ковалев):ай шайтан !
Фокусница !
Кудесница !
Повтори милая !
Следите за рукой ! А?

(...)
Такие вот ватрушки с чесноком.
Добрый день.
Обращаю Ваше внимание, что на нашем форуме не принято оставлять сообщения, не несущие ценной информации для бухгалтера. Флуд запрещен правилами форума.
30 июля 2014 в 09:44
Извините.
Я просто так обрадовался в первые секунды...
Алена Светлая Консультант
30 июля 2014 в 12:02
Добрый день снова!
Да. Конечно, механизм меняется (я про галочку в корректировке поступления), если в учетной политике включен учет раздельного НДС, причем по способом учета на сч.19. Ведь бывает в базах и упрощенный вариант учета экспорта, по старинке. :=)) Как-то из первого вашего поста я этого не увидела, поэтому в тестовой демо-базе тоже не подключила настройку в момент ответа вам.
Ну, разобрались с настройкой, отлично. Вы правы, в таком варианте учета НДС галочки в док-те «Корректировка поступления» нет (не предусмотрена в текущих релизах).
Однако, несмотря на подробный перечень (по структуре подчиненности) примененных документов, в ваших текстах не прозвучало: что было с первоначальным НДС по товарам, которые вы реализовали в режиме экспорта..? Подтверждена ли ставка 0%? Полностью ли вх.НДС включился в Книгу покупок в 1кв-ле? и т.д. Закрыт ли был счет 19 на начало 2-го кВ-ла? Доля вашей иронии (усмешек) в постах вполне оценена, но лучше стоило бы предоставить подробнее информацию, чтобы форумчане и эксперт могли полнее дать ответ.
А так приходится «вытаскивать» на свет информацию.
Проводки по сч19.03 при раздельном способе учета НДС и регистры НДС зависят, в том числе, от варианта корректировки в самом док-те «Корректировка поступления». Как именно вы отразили изменение (уменьшение) цен поступления по товару (см. скрины)?? Есть только «уменьшение»? или есть и «уменьшение» и «увеличение» НДС по сч.19?
Заметьте, что общее изменение сумм в 2х вариантах примеров – одинаковое.
На скриншотах я показала разные варианты изменений первоначального поступления (общая сумма была больше) на примере формы «Корректировочного сч-фактуры». Так мне показалось нагляднее.
Какой из вариантов у вас? И покажите, как не закрывается оборот по сч19.03 уже во 2-ом кВ-ле.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер