Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками скорректировать налог на прибыль?

24 июля 2014 в 10:30
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста, совсем запуталась. Обнаружила, что декларации по налогу на прибыль и НДС за 2012 и 2013 г., 1кв. 2014г (не значительная сумма) сданы в большей сумме, чем реально, бухгалтерию вел сам директор, запросили акты сверки от 28.05.2014 из налоговой и соответственно сальдо не сходится. Уточненки, подавать не будем. Какими проводками можно сккорректировать, что бы сальдо по 68 соответствовали акту сверки и какой датой....Надеюсь понятно написала, заранее спасибо за ответ.
Александр Лавров Консультант
24 июля 2014 в 22:46
Добрый день.
Если так - просто доначислите налог на прибыль проводкой Дт 99 Кт 68. Можно текущей датой.
Вот и всё.
24 июля 2014 в 22:58
Я тоже так думала...но где то прочитала, что используют Д84 К68.. вот и сомневаюсь....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Лавров Консультант
24 июля 2014 в 23:00
Добрый день.
Это если искажение существенное и если Вы не малое предприятие (п. 9 и 14 ПБУ 22/2010).
Как я понимаю, это всё же не Ваш случай.
25 июля 2014 в 10:31
Да не наш...спасибо большое за ответ....
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер