Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Справка-расчет по раздельному учету УСН и ЕНВД

25 июля 2014 в 14:22
Добрый день.Помогите кто-нибудь пожалуйста,как составить справку-расчет в налоговую за 2013 год при применении УСН И ЕНВД.. Я первый раз и не знаю,что и откуда брать.У нас ООО с УСН доходы-расходы и ЕНВД. Спасибо!
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 14:55
День добрый, что конкретно налоговая от вас хочет видеть: раздельный учет доходов, расходов?
25 июля 2014 в 15:01
Прислали вызов: для подтверждения достоверности данных просят предоставить бух.справку-расчет по раздельному учету.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александра Б  0 баллов
25 июля 2014 в 15:11

Здравствуйте. Расчет будет такой:
например Доходы УСН - 1000=
                  Доходы розница - 3000=

Итого: Общая сумма - 4000=

Расчитываем процент: 4000 - 100%

1000 - х

УСН - 25%
ЕНВД - 75%.

Далее все общие расходы, которые относятся к ЕНВД и УСН необходимо расчитать в процентном соотношении.
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 15:13
Справка составляете в произвольной форме, где расписываете полученные доходы по ЕНВД и УСН, покажите сам расчет доли (процентов) который приходятся на каждое налогообложение, а так же распишите расходы по обоим видом налогов.
25 июля 2014 в 15:16
Я это примерно понимаю,только по усн доход за 13г-6 854 867,00, а по енвд всего 5 088,00 в базе.Может что то не велось,но спросить не у кого.Так и показывать?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 15:24
За 2013 год вы уже всю отчетность сдали и в декларации по УСН, и в бухгалтерской отчетности, и в КУДиР у вас прошли эти суммы. Посмотрите эти отчеты и сверьте, какие суммы вы показали в налоговой и далее от них уже будете отталкиваться.
25 июля 2014 в 15:31
.........Полезу копать,хотя пока мало что понимаю.Грустный.Спасибо Вам большое!
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 15:38
Откройте КУДиР за 2013 год в конце Раздела 1 есть суммы доходов и расходов, эта разница у вас прошла так же в Декларации по УСН Раздел 2- это УСН. Начните с этого. Выручка ЕНВД проходит по счету 90.01.2
25 июля 2014 в 15:40
Это надо взять доход по УСН весь и доход ЕНВД-эти 5 088,которые в базе и рассчитать процент?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 15:42
Если в базе нет другого дохода по ЕНВД, то расчет и делаете из этой суммы.
25 июля 2014 в 15:43
А писать справку потом в произвольной форме?
ПриоритетТатьяна  9 905 баллов, г. Беломорск
25 июля 2014 в 15:45
Конечно, в Excel наберите табличку отдельно столбец по УСН и ЕНВД
25 июля 2014 в 15:48
Хорошо,так и сделаю.В понедельник  теперь уже.А если что,буду просить о помощи,что бы уж совсем не тупить и все сделать правильно. Спасибо Вам большое.
Nataly S Консультант
25 июля 2014 в 15:57
Здравствуйте.
Цитата (Ольга Конакова):Прислали вызов: для подтверждения достоверности данных просят предоставить бух.справку-расчет по раздельному учету.
1. Срок (3 мес.) камеральной проверки  отчетности за 2013 год прошел, поэтому, если документы запросили в июле, то это незаконно.
2. Не понятно, что такое справка-расчет по раздельному учету. Учету чего? Товара, ОС, аренды, услуг связи, зарплаты, взносов,....? Что именно хотят видеть налоговики?

Прежде чем готовить справку- расчет, посмотрите, как прописан раздельный учет в налоговой учетной политике. Распределять расходы можно-по-разному.
Обратите особое внимание на суммы взносов, на которые уменьшен ЕНВД за все кварталы 2013 года.
Если Ваша "справка" не пойдет с декларациями по ЕНВД, возникнут проблемы.
25 июля 2014 в 16:05
ЕНВД уменьшали только на суммы страховых взносов,там вроде все правильно,декларации все прошли. Может хотят видеть распределение расходов?
Nataly S Консультант
25 июля 2014 в 23:55
Цитата (Ольга Конакова):ЕНВД уменьшали только на суммы страховых взносов,там вроде все правильно,декларации все прошли. Может хотят видеть распределение расходов?
Декларации прошли - это естественно. Но если сейчас Вы распределите взносы в пропорции исходя из доходов 6 854 867 УСН и 5 088 ЕНВД, то может оказаться, что результат не совпадет с суммой взносов, на которую уменьшали ЕНВД по декларациям.
Доход от ЕНВД составляет менее 0,1% от общей суммы доходов. ЕНВД уменьшали на 0,1% от общей суммы уплаченных взносов? Что-то сомнительно.
27 июля 2014 в 03:00
Извините,не совсем поняла.Налог ЕНВД уменьшали на стр взносы только работника енвд.Или что то не так?
Nataly S Консультант
27 июля 2014 в 11:33
Цитата (Ольга Конакова):Извините,не совсем поняла.Налог ЕНВД уменьшали на стр взносы только работника енвд.Или что то не так?
Если работник занят только в деятельности по ЕНВД, то правильно.
Я предостерегаю Вас от того, чтобы любые расходы распределять пропорционально годовому доходу.
27 июля 2014 в 16:52
Да.работник занят только на ЕНВД. Только мне все равно не ясно,как эту справку составить.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер