Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

ИП на УСН (15%): какими документами подтвердить расход в КУДиР?

28 июля 2014 в 18:44
Зарегистрировала ИП (УСН 15%). Продажа товаров через интернет-магазин.

01.08.2014 внесла аванс на р/с поставщика в размере 10 000 руб. (Платежное поручение №1)

02.08.2014 получила в счет аванса товар от поставщика на сумму в 2000 руб. (выдали ТТН №20, СЧ-Ф №20 на сумму 2000 руб от 02.08.2014)

03.08.2014 продала товар покупателю полученный от поставщика 02.08.2014

25.08.2014 получила в счет аванса товар от поставщика на сумму в 3000 руб. (выдали ТТН №30, СЧ-Ф №30 на сумму 3000 руб от 25.08.2014)

27.08.2014 продала товар покупателю полученный от поставщика 25.08.2014

Вопрос: Если, расходы учитываются с момента продажи товаров покупателям, то какими документами мне подтверждать расходы 03.08.2014 и 27.08.2014 платежным поручением № 1 или же ТТН №20,30 и СЧ-Ф №20,30 ?

Спасибо.
Nataly S Консультант
29 июля 2014 в 01:34
Здравствуйте.
Цитата (Геля Д):Зарегистрировала ИП (УСН 15%). Продажа товаров через интернет-магазин.

01.08.2014 внесла аванс на р/с поставщика в размере 10 000 руб. (Платежное поручение №1)

02.08.2014 получила в счет аванса товар от поставщика на сумму в 2000 руб. (выдали ТТН №20, СЧ-Ф №20 на сумму 2000 руб от 02.08.2014)

03.08.2014 продала товар покупателю полученный от поставщика 02.08.2014

25.08.2014 получила в счет аванса товар от поставщика на сумму в 3000 руб. (выдали ТТН №30, СЧ-Ф №30 на сумму 3000 руб от 25.08.2014)

27.08.2014 продала товар покупателю полученный от поставщика 25.08.2014

Вопрос: Если, расходы учитываются с момента продажи товаров покупателям, то какими документами мне подтверждать расходы 03.08.2014 и 27.08.2014 платежным поручением № 1 или же ТТН №20,30 и СЧ-Ф №20,30 ?

Спасибо.

Последними по времени документами являются накладные, которые Вы выписали своим покупателям, поэтому в первую очередь нужно указывать именно эти документы. К ним можете добавить ПП № 1 (видно, что товар оплачен).
В счете-фактуре НДС выделен? Тогда его нужно отражать в КДиР отдельной строкой, а стоимость товара указывать без НДС. В качестве документа будет фигурировать не только накладная на отгрузку, но с/ф.
31 июля 2014 в 17:04
Большое спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер