Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 1.1 декларации по налогу на прибыль

Стрекоза82 (автор вопроса)  53 балла, г. Самара
5 августа 2014 в 11:25
Здравствуйте! ООО создано 28.04.2014 г. Заполнила декларацию за полугодие. ИФНС прислало недоимку, на сумму авансовых платежей. Выручка у нас за 3 месяца была 291013 руб. Соответственно налог оплатили без авансовых платежей, а полностью по строке 180. Но в Декларации я заполнила Раздел 1.1 и раздел 1.2. В ИФНС сказали что заполнять авансовые платежи не надо, прислать корректировочную Декларацию. Вот я теперь и запуталась -  какой раздел все таки не надо заполнять: только 1.2 или 1.1 тоже не надо. И правильную ли сумму налога мы оплатили? 
Спасибо.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 августа 2014 в 11:50
Согласно Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденному Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (ред. от 14.11.2013)  Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Т.е. Вам не следовала его заполнять. А Вот подраздел 1.1 Раздела 1, согласно Порядку заполнения, обязательно включается в состав налоговой декларации по налогу на прибыль. Именно в этом Листе декларации отражаются суммы налога за отчетный период, подлежащие уплате в бюджет.
Стрекоза82 (автор вопроса)  53 балла, г. Самара
5 августа 2014 в 12:05
Спасибо! А к уплате у меня сумма, указанная в строке 180. Правильно?
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 августа 2014 в 12:14
Цитата (Стрекоза82):Спасибо! А к уплате у меня сумма, указанная в строке 180. Правильно?
Если это декларация за первый отчетный период для организации, то в подразделе 1.1 отражаются суммы из строк 190 (федеральный бюджет) и 200 (бюджет субъекта РФ) Листа 02 Декларации. В общем же случае, это разница между суммами из строк 190 и 220+250, 200 и 230+260.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер