Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перепродажа услуг: оформление в 1С

6 августа 2014 в 16:29
Здравствуйте!
Работаем в программе 1С Предприятие 8.2 редакция 2.0 (2.0.60.4). ООО на ОСНО.
Сдаем в субаренду технику: покупаем голую аренде у ООО на УСН + наше обслуживание (ремонт при необходимости) + наше толпиво = продаем услугу.
Поступление услуг, зп осн. работников, материалы (тр.-накладная) на сч. 20.01. Продажа услуг оформляется через "реализацию товаров и услуг".
В учетной политике: услуги сторонним заказчикам - по выручке, собственным - по плановым ценам и объему выпуска, без исп. сч. 40, НЗП - при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП.
В декларации по налогу на прибыль получаем следующее: выручка от услуг собственного производства есть, а вот прямых расходов нет.
Прикладываю закрытие счетов 20,23,25,26 и личты из декларации.
Подскажите, в чем может быть ошибка.
Заранее спасибо.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
7 августа 2014 в 16:16
Добрый день!
У Вас видимо в программе не настроен перечень прямых расходов. Открываете Учетную политику (меню "Предприятие / Учетная политика / Учетная политика организаций"). На каждый год должна быть отдельная строка с учетной политикой. Создавать копированием бесполезно, т.к. в любом случае галочки придется выставлять заново. Вам нужна закладка "Налог на прибыль", кнопка "Указать перечень прямых расходов".
В открывшемся окне заполняете перечень под нужды своей организации. А именно: судя по скриншоту надо указать статьи "Оплата труда" и "Материальные расходы" в качестве прямых. Обычно выскакивает сообщение "Список пуст. Скопировать записи прошлого периода" или "Заполнить в соответствии со ст. ... НК РФ" - нажмите "Да", список заполнится по умолчанию верно.
После указания перечня прямых затрат месяца нужно будет перезакрыть начиная с начала года. Или того периода, который имеете право редактировать (некоторые по прошествии квартала запрещают редактирование периода).

P.S. Перечень прямых расходов надо создавать каждый год в программе. По крайней мере в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0 точно.
8 августа 2014 в 11:31
Все закрылось. Прямые расходы попали в декларация по налогу на прибыль. 
Спасибо огромное за помощь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер