Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С передачи основного средства в ремонт

17 августа 2014 в 13:25
Добрый день.

Недавно отправили в ремонт прессформу за границу. Т.е. отдали в ремонт той компании у которой покупали, а покупали прессформу в Турции у нашего учредителя. Оформили документы как на экспорт - ГТД, СМР, упаковочный лист, инвойс. Плюс мы оплачивали доставку прессформы до Турции т.е акт о приемке выполненных работ от транспортной организации тоже имеется.
Вопрос: какую операцию нужно ввести в 1С для отражения данной передачи?

Заранее спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
17 августа 2014 в 14:53
Цитата (DaryaNicky):Добрый день.

Недавно отправили в ремонт прессформу за границу. Т.е. отдали в ремонт той компании у которой покупали, а покупали прессформу в Турции у нашего учредителя. Оформили документы как на экспорт - ГТД, СМР, упаковочный лист, инвойс. Плюс мы оплачивали доставку прессформы до Турции т.е акт о приемке выполненных работ от транспортной организации тоже имеется.
Вопрос: какую операцию нужно ввести в 1С для отражения данной передачи?

Заранее спасибо.
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 августа 2014 в 19:24
Спасибо за совет.

Программа у нас 1С предприятие 7.7
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
21 августа 2014 в 21:03
Здравствуйте!
Цитата (DaryaNicky):Недавно отправили в ремонт прессформу за границу. Т.е. отдали в ремонт той компании у которой покупали, а покупали прессформу в Турции у нашего учредителя. Оформили документы как на экспорт - ГТД, СМР, упаковочный лист, инвойс. Плюс мы оплачивали доставку прессформы до Турции т.е акт о приемке выполненных работ от транспортной организации тоже имеется.
Вопрос: какую операцию нужно ввести в 1С для отражения данной передачи?
Вы отдали производителю прессформу в ремонт в счет гарантийных обязательств ин.контрагента. Я верно мыслю?

Прежде, чем говорить о проводках, нужно четко понимать, есть ли в документах, оформленных для возврата производителю оборудования в ремонт, но связанных с пересечением границы и, видимо, касающихся валютного законодательства, что-то, касающееся дополнительного налогообложения, не связанного ни с реализацией, ни с приобретением самого оборудования.
Ведь сами услуг (работы), которые будут выполнены турецкой стороной, не будут иметь отношения к таможенной границе. И, например, таможенного НДС быть не должно. Что следует из бумаг, о которых вы упомянули?А?
Когда турецкая сторона выполнит ремонт, она вам возвратит то же самое оборудование? Так?
А если так, то вам не выставят новых инвойсов (счетов, актов) за ремонт. Он будет как бы бесплатным. Или я неверно поняла?

Как я понимаю, пока у вас затрата на транспортировку в Турцию. Какой страны контрагент-транспортная фирма  (российская фирма или турецкая) окзазала вам услугу по транспортировке? Не вижу из вопроса. В ин.валюте или в рублях оплачиваете транспортировку?
Какими документами владеете по этой транспортировке, напишите.А?
21 августа 2014 в 21:39
добрый вечер. 

Спасибо за Ваш ответ.

1. По поводу гарантийного ремонта: мы отдавали прессформу в ремонт не совсем по гарантии, а на основании доп. соглашения к договору поставки (по которому оборудование покупаем) что компания берется отремонтировать ОС бесплатно.

2. Об НДС: на возврат прессформы оформлялись инвойс и упаковочный лист. Как я понимаю в целях отражения стоимости и веса груза для таможенного досмотра. То есть ничего об НДС там нет.

3. Оборудование к нам вернется. Прессформа продолжает числиться на нашем 01 счете, то есть на балансе предприятия.

4. Ремонт бесплатный, счетов на оплату не будет.

5. Да, про транспортировку все верно. Турецкая транспортная компания (другая, не наш учредитель) осуществляет перевозку, нам выставляется инвойс в долларах, в долларах же оплачивается через банк в рамках паспорта сделки с этой компанией. К инвойсу прилагается акт выполненных работ на транспортные услуги. Таким образом, по отправке ОС в ремонт мы оплачиваем только доставку.

Вопрос удалён модератором.
Алена Светлая Консультант
22 августа 2014 в 09:40
Цитата (DaryaNicky):
4. Ремонт бесплатный, счетов на оплату не будет.

5. Да, про транспортировку все верно. Турецкая транспортная компания (другая, не наш учредитель) осуществляет перевозку, нам выставляется инвойс в долларах, в долларах же оплачивается через банк в рамках паспорта сделки с этой компанией. К инвойсу прилагается акт выполненных работ на транспортные услуги. Таким образом, по отправке ОС в ремонт мы оплачиваем только доставку.

Поэтому меня и интересует вопрос: если за ремонт не платим, ОС к нам вернется, его с баланса не снимаем, то есть получается эту ГТД на экспорт никак не проводим?
Думаю, да.
Кроме того, что проявляется затратой, т.е. поступление услуги сторонней  организации в долларах и оплаты ей, вам ничего не нужно отражать.

Разве только специально внутренний оборот показать (в аналитике), что ОС временно выведено из эксплуатации, и переведено на другой субсчет счета 01. Но в 1с нет в Плане счетов специального бух.счета для учета ОС, выведенного из эксплуатации на время.
Получается, такой субсчет нужно довносить и делать Операцией вручную перемещения с субсчета на субсчет (Дт 01.** К01.1).
Лично я считаю это не ресурсным, то есть затратным по времени.

А о приостановлении амортизации на период ремонта можно подумать.
Но это получается совсем новый отдельный вопрос.Грустный
22 августа 2014 в 21:19
То есть получается ГТД по которой оформлена отправка в ремонт с системе не отражается, мы просто приходуем акт выполненных работ через услуги сторонних организаций, оплачиваем инвойс за перевозку.

Наш турецкий учредитель регулярно поставляет нам мат. ценности, транспортная компания (та же что прессформу перевозила) всегда на их доставляет за наш счет. То есть мы эти импортные товары, материалы, ОС приходуем, в приходных ордерах в поле Основание ставим ГТД. Затем приходуем Акт о перевозке. Таким образом, на каждую ГТД у нас имеется свой акт, когда перед налоговой отчитываемся к книге покупок на эту проводку прилагаем копию ГТД, СМР, спецификации в перечнем товаров и Акта и с инвойсом от транспортной компании. То есть транспортные услуги у нас относятся на конкретные оприходованные мат. ценности. 

Поэтому вопрос: не смутит ли налоговую наличие лишнего ничем не обоснованного акта и оплаты соответственно получается за то что никак не отражено в системе?

Спасибо.
Алена Светлая Консультант
24 августа 2014 в 23:18
Добрый вечер!
Напомню, ваш вопрос размещен в разделе о программах.
Цитата (DaryaNicky):
Поэтому вопрос: не смутит ли налоговую наличие лишнего ничем не обоснованного акта и оплаты соответственно получается за то что никак не отражено в системе?
1. Такое случается, когда ничего нового не приходуется из МПЗ, а затраты несутся. Их (затраты) и нужно отразить в пр-ме в БУ/НУ.
2. На мой взгляд, ИФНС может интересовать документальность подтвержденных расходов, которые вы учитываете.
3. Вопросы о том, что и как может расценить налоговая инспекция, - не для данного раздела форума.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер