Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сверить книгу покупок и декларацию по НДС?

18 августа 2014 в 15:19
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как сверить книгу покупок с декларацией НДС? Читала подобные темы, но не поняла...
Я так понимаю мне нужно посмотреть раздел 3 декларации?
У меня в книге покупок есть Сумма НДС по ставке 18% и по ставке 10%...
Какие суммы книги покупок должны соответствовать каким строкам декларации?? (что касается только книги покупок)
Спасибо всем кто откликнется!Молюсь
Авуар  13 474 балла, г. Челябинск
18 августа 2014 в 15:21
Цитата (Elena_Nikolaevna_):Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как сверить книгу покупок с декларацией НДС? Читала подобные темы, но не поняла...
Я так понимаю мне нужно посмотреть раздел 3 декларации?
У меня в книге покупок есть Сумма НДС по ставке 18% и по ставке 10%...
Какие суммы книги покупок должны соответствовать каким строкам декларации?? (что касается только книги покупок)
Спасибо всем кто откликнется!Молюсь
Добрый день!
Сформируйте за нужный период "Анализ по сч. 68.2" подробный (субсчета, коррсчета) и там все увидите. В принципе, если в учете все отражено верно, то декларация по НДС заполняется верно.
18 августа 2014 в 16:23
Спасибо за ответ!
Сформировала, не сходится, возможно это из-за доп.листов?
Прикрепляю файл
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ЛараКир  29 баллов
19 августа 2014 в 09:56
Все у вас сходится! по анализу 68.02 : 19 счет = 46 311 181,87 сумма на вычет взята за период 2 кв. 2014 включая корректировки (доп. листы) 76 авансы восстановленые = 6 562 831,46
в декларации : 
итого 130 строка = 46342979,11 
           200 строка = 6562831,46
по книге покупок 52 905 810,57  и по декларации  общая сумма на вычет
Так как были скорректированы суммы во 2 кв. 2014 за предыдущие периоды (- 31797,24) следовательно результат анализа 68.02 52905810,57 - 319797,24 = 52874013,33 ( 19=46311181,87 + 76= 6562831,46).
Прямо на цифрах попыталась объяснить.
19 августа 2014 в 13:15
Добрый день!
Спасибо за разъяснения, разобралась, у нас получается:
стр.130 = сч.19 (46 311 181,87 руб.)
стр.150+стр.200 = 76 сч. (6 562 831,46 руб.)
стр.220 = 52 874 013,33 руб. (52905 810,57 - все корректировки(31 797,24))

А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
19 августа 2014 в 14:01
Цитата (Elena_Nikolaevna_):
А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?
Вы корректируете прошлые периоды, поэтому записи должны попасть в книги покупок именно корректируемых периодов, а не в книгу покупок отчетного периода.
19 августа 2014 в 14:14
ок, спасибо за ответы, со всем разобралась))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер