Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

1С 8.2 : как списать НДС на непринимаемые расходы?

Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
19 августа 2014 в 23:05
Доброй ночи.

1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80), ООО на ОСНО, работа без НДС (ст 149).

Пытаюсь разобраться с 8кой, что-то не могу разобраться, помогите, пожалуйста.

Открывали р/сч, банковские комиссии оплатили наличкой сразу в кассу банка (зачем так сделали - не знаю), на руках имею для упрощения ситуации 2 ПКО банка от ФИО директор:
№1 Комиссия за оформление карточки с образцами подписей по р/сч ООО - 211,86руб
№2 НДС за оформление карточки с образцами подписей по р/сч ООО - 38,14руб

Счф нет, поэтому, если правильно понимаю, сумму НДС надо списать на непринимаемые расходы для целей НО прибыли.

Делаю авансовый отчет, ничего иного не придумала как объединить оба ПКО в одной строке (можно ли так?), привожу данные построчно.

Наименование док-та: ПКО банка
№: 1,2
Дата: 19.08.14
Поставщик: Банк
Счф предъявлен, дата счф, № счф: не заполнено (т.к. счф нет)
Номенклатура: не заполнено
Содержание: банковское обслуживание
Сумма: 250,00руб
% НДС: 18%
НДС: 38,14руб
Счет затрат: 91.02 субконто Банк/обслуживание
Счет затрат НУ: 91.02 субконто Банк/обслуживание
Счет учета НДС: 19.04

В журнале операций получаю проводки:
Дт 91.02 - Кт 71.01 - 211,86руб
Дт 19.04 - Кт 71.01 - 38,14руб

Все, дальше ступор, не знаю что делать, каким документом и как правильно убрать сумму НДС со счета 19.04 на непринимаемые расходы счет 91.02?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
19 августа 2014 в 23:09
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
19 августа 2014 в 23:15
Простите.

Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  213 993 балла, г. Омск
20 августа 2014 в 11:45
Добрый день!

Цитата (Julia_A):Доброй ночи.

1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80), ООО на ОСНО, работа без НДС (ст 149).

Пытаюсь разобраться с 8кой, что-то не могу разобраться, помогите, пожалуйста.

Открывали р/сч, банковские комиссии оплатили наличкой сразу в кассу банка (зачем так сделали - не знаю), на руках имею для упрощения ситуации 2 ПКО банка от ФИО директор:
№1 Комиссия за оформление карточки с образцами подписей по р/сч ООО - 211,86руб
№2 НДС за оформление карточки с образцами подписей по р/сч ООО - 38,14руб

Счф нет, поэтому, если правильно понимаю, сумму НДС надо списать на непринимаемые расходы для целей НО прибыли.

Делаю авансовый отчет, ничего иного не придумала как объединить оба ПКО в одной строке (можно ли так?), привожу данные построчно.

Наименование док-та: ПКО банка
№: 1,2
Дата: 19.08.14
Поставщик: Банк
Счф предъявлен, дата счф, № счф: не заполнено (т.к. счф нет)
Номенклатура: не заполнено
Содержание: банковское обслуживание
Сумма: 250,00руб
% НДС: 18%
НДС: 38,14руб
Счет затрат: 91.02 субконто Банк/обслуживание
Счет затрат НУ: 91.02 субконто Банк/обслуживание
Счет учета НДС: 19.04

В журнале операций получаю проводки:
Дт 91.02 - Кт 71.01 - 211,86руб
Дт 19.04 - Кт 71.01 - 38,14руб

Все, дальше ступор, не знаю что делать, каким документом и как правильно убрать сумму НДС со счета 19.04 на непринимаемые расходы счет 91.02?
Варианты:
1.Бух.справкой проводите проводку Дт 91.2 непринимаемые Кт 19.04

2.В а/отчете проводите оплату двумя строчками(Дт 91.2 банковское обслуживание Кт 71(сумма без НДС) и Дт 91.2(непринимаемые) Кт 71(на сумму НДС)
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
20 августа 2014 в 21:30
Цитата (юлия79):Добрый день!

Цитата (Julia_A):Доброй ночи.

1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80), ООО на ОСНО, работа без НДС (ст 149).

Все, дальше ступор, не знаю что делать, каким документом и как правильно убрать сумму НДС со счета 19.04 на непринимаемые расходы счет 91.02?
Варианты:
1.Бух.справкой проводите проводку Дт 91.2 непринимаемые Кт 19.04

2.В а/отчете проводите оплату двумя строчками(Дт 91.2 банковское обслуживание Кт 71(сумма без НДС) и Дт 91.2(непринимаемые) Кт 71(на сумму НДС)
Доброй ночи.

А есть какая разница - закину я НДС на 19, а потом спишу бухсправкой или сразу поставлю НДС на непринимаемые? Т.е. я еще ни разу не закрывала месяц в 8ке. Что там будет по НУ после моих проводок.

И еще надо ли заполнять Номенклатуру для Банковского обслуживания?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер