Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка долга в 1С 8.2

Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
20 августа 2014 в 07:45
Здравствуйте! Я работаю в 1с: предприятие 8.2. Я начинающий бухгалтер и вопрос может показаться глупым, но для меня это важно. И очень нужна помощь...
Ситуация такая: наш контрагент зачел нашу переплату как оплату.  Каким образом мне ее учесть? я думаю, что через корректировку долга, но как ее создать я не понимаю.... Помогите пожалуйста!!!
Ирина Ротнова Модератор
20 августа 2014 в 07:54
Цитата (Nika095):Здравствуйте! Я работаю в 1с: предприятие 8.2. Я начинающий бухгалтер и вопрос может показаться глупым, но для меня это важно. И очень нужна помощь...
Ситуация такая: наш контрагент зачел нашу переплату как оплату.  Каким образом мне ее учесть? я думаю, что через корректировку долга, но как ее создать я не понимаю.... Помогите пожалуйста!!!
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
20 августа 2014 в 08:06
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 024 балла
20 августа 2014 в 20:38
Цитата (Nika095):Здравствуйте! Я работаю в 1с: предприятие 8.2. Я начинающий бухгалтер и вопрос может показаться глупым, но для меня это важно. И очень нужна помощь...
Ситуация такая: наш контрагент зачел нашу переплату как оплату.  Каким образом мне ее учесть? я думаю, что через корректировку долга, но как ее создать я не понимаю.... Помогите пожалуйста!!!

Добрый день!
Вы бы пояснили... Что значит переплату как оплату? Вы оплатили контрагенту аванс? За товары? За услуги?
Или вам контрагент оказал услуги или поставил товар на одну сумму, а вы оплатили больше? А что потом произошло?
Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
21 августа 2014 в 10:24
Здравствуйте! счет мне выставили энергетики, они начисления делают плановые, а по факту продано нам электроэнергии на меньшую сумму, вот эту разницу они и ставят в оплату. Примерно так выглядит акт сверки:

продажа 3000
продажа 3000
продажа 3000
оплата                      7000

итого       9000         7000

задолженность в пользу энергетиков составила 2000 р.

Вот только эти 7000 р. они поставили как оплату в свой акт сверки, а фактически это была переплата. Как мне ее учесть?
Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
21 августа 2014 в 10:26
Цитата (Kamushek):
Цитата (Nika095):Здравствуйте! Я работаю в 1с: предприятие 8.2. Я начинающий бухгалтер и вопрос может показаться глупым, но для меня это важно. И очень нужна помощь...
Ситуация такая: наш контрагент зачел нашу переплату как оплату.  Каким образом мне ее учесть? я думаю, что через корректировку долга, но как ее создать я не понимаю.... Помогите пожалуйста!!!

Добрый день!
Вы бы пояснили... Что значит переплату как оплату? Вы оплатили контрагенту аванс? За товары? За услуги?
Или вам контрагент оказал услуги или поставил товар на одну сумму, а вы оплатили больше? А что потом произошло?
да, да! наверное это и есть аванс! аванс за электроэнергию. Но как мне быть?
Kamushek  125 024 балла
21 августа 2014 в 10:39
Цитата (Nika095):Здравствуйте! счет мне выставили энергетики, они начисления делают плановые, а по факту продано нам электроэнергии на меньшую сумму, вот эту разницу они и ставят в оплату. Примерно так выглядит акт сверки:

продажа 3000
продажа 3000
продажа 3000
оплата                      7000

итого       9000         7000

задолженность в пользу энергетиков составила 2000 р.

Вот только эти 7000 р. они поставили как оплату в свой акт сверки, а фактически это была переплата. Как мне ее учесть?
Вы меня извините, конечно, но разобраться в том что вы написали не реально. Вы описали акт сверки. Клиент выставил вам акт на 3000, еще один, еще, а оплатили вы 7000. Если на момент оплаты вы должны были 9000, то где здесь аванс?
Я так понимаю, вы не согласны с этим актом. А с чем вы не согласны? У вас нет документов на 9000? А как это выглядит в вашем учете? Что было на самом деле?
Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
21 августа 2014 в 10:52
да, согласна с вами....  это акт сверки за второй квартал, переплата образовалась с начала года. Я для себя решила, что буду оплачивать только по с/фактурам, а не по счетам, который мне выставляют энергетики. Ведь они делают плановые начисления, а они, как правило, больше фактически потребленной электроэнергии. Но что мне сейчас сделать с этой переплатой в 7 000? как мне ее поставить в учет? по кассе или по банку эта сумма не проходила. Энергетики фактически ее зачли в оплату. А как быть мне? Сделать корректировку?
Kamushek  125 024 балла
21 августа 2014 в 11:21
Цитата (Nika095):да, согласна с вами....  это акт сверки за второй квартал, переплата образовалась с начала года. Я для себя решила, что буду оплачивать только по с/фактурам, а не по счетам, который мне выставляют энергетики. Ведь они делают плановые начисления, а они, как правило, больше фактически потребленной электроэнергии. Но что мне сейчас сделать с этой переплатой в 7 000? как мне ее поставить в учет? по кассе или по банку эта сумма не проходила. Энергетики фактически ее зачли в оплату. А как быть мне? Сделать корректировку?
Выложите ОСВ по 60 счету с этим контрагентом. 
Как это может быть? Вы деньги не платили, но переплата образовалась. Ее ветром надуло?
Nika095 (автор вопроса)  5 баллов, г. Прокопьевск
21 августа 2014 в 12:45
Все... поняла.... у Энергетиков сменилось юрлицо!  И они перекинули переплату со старого юрлица и поставили в зачет оплаты с новым юрлицом! но что мне то делать я все равно не знаю.....
Kamushek  125 024 балла
21 августа 2014 в 14:39
Есть такой документ "Корректировка долга", вам нужна операция "Перенос задолженности" С бывшего юр.лица на текущего. Не забудьте выяснить на основании чего они это сделали.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер