Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет заработной платы при переходе с УСН (6%) на УСН (15%) в 1С

27 августа 2014 в 18:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помочь разобраться. Наша организация (ООО) сменила объект налогообложения с Доходы в 2013 году на Доходы минус расходы в 2014году. В соответствии с позицией Минфина имеем:
Цитата (Письмо Минфина от 26 мая 2014 года N 03-11-06/2/24949):"расходы в виде заработной платы, начисленные за декабрь 2013 года, но осуществленные (выплаченные) в 2014 году, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2014 году не учитываются
В январе 2014г. сотруднику был выплачен остаток зарплаты 4700-00 руб. за декабрь 2013г.  Еще в январе был выплачен аванс 10000-00руб.
Уже в январе была начислена зарплата 20000-00.

Вариант записей в КУДиР как должно быть:
1. январь 2014. Выплачена зарплата за декабрь 2013г. Расходы 4700-00, в т.ч. принимаемые 0.
2. январь 2014. Выплачен аванс 10000. Расходы 10000, в т.ч. принимаемые 0.
3. январь 2014. Начислена Зарплата 20 000. Расходы 0, в т.ч. принимаемые 10000.

Вариант как это делает 1с:
1. январь 2014. Выплачена зарплата за декабрь 2013г. Расходы 4700-00, в т.ч. принимаемые 0.
2. январь 2014. Выплачен аванс 10000. Расходы 10000, в т.ч. принимаемые 0.
3. январь 2014. Начислена Зарплата 20 000. Расходы 0, в т.ч. принимаемые 14700.
т.е. получается, что 1С подтягивает и ставит в расходы выплату за прошлый год.
Как это исправить?

1С:Предприятие (базовая версия) 8.2 (8.2.19.83),  редакция 2.0 (2.0.60.4)
Kamushek  125 357 баллов
27 августа 2014 в 20:11
Добрый день!
Документ начисление зарплаты за декабрь - какие движения делает, выложите их.
В январе выплата зарплаты за декабрь 2013 - каким документом РКО или Списание с расчетного счета?
В этом документе месяц указан декабрь 2013?
28 августа 2014 в 11:46
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Документ начисление зарплаты за декабрь - какие движения делает, выложите их.
В январе выплата зарплаты за декабрь 2013 - каким документом РКО или Списание с расчетного счета?
В этом документе месяц указан декабрь 2013?
1. Я забыл сказать, это моя ошибка, что учет зарплаты ведется в 1с ЗУП. После перенесения в Бухгалтерию выглядит так. (приложение)
2. Выплата происходит списанием с расчетного счета
3. В документе "Зарплата к выплате организаций"  в 1с ЗУП стоит месяц Декабрь 2013г. (приложение)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 357 баллов
28 августа 2014 в 12:42
Списание с расчетного счета - какая операция указана - Перечисление заработной платы по ведомостям?
Выложите движения этого документа.
28 августа 2014 в 13:05
Цитата (Kamushek):Списание с расчетного счета - какая операция указана - Перечисление заработной платы по ведомостям?
Выложите движения этого документа.
Да, перечисление по ведомостям.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 357 баллов
28 августа 2014 в 13:28
А на закладке прочие расчеты?
28 августа 2014 в 13:33
Цитата (Kamushek):А на закладке прочие расчеты?
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер