Добрый день, не первый раз пишу, спасибо за помощь. Так как разобраться очень сложно.
Суть дела: Нас как транспортную компанию нанимает организация в Казахстане. Мы должны отправить товар на экспорт в третью страну зарубеж.
1.  Мы нанимаем автомобиль у одного поставщика, который едет по России с нашего завода грузит товар и везет до СПб на ЖД станцию. Они выставили нам счет с НДС 18%.
2. На ЖД станции нанимаем второго поставщика, который грузит товар на платформы и по ЖД едет до морского порта, далее на экспорт зарубеж.Он выставил счет с  НДС 0% так как экспорт.
Вопрос:
1. Какой акт и счет-фактуру выставлять нам нашему заказчику в Казахстане  с 18% или 0%, так как товар по факту идет зарубеж? Подтверждать ли экспорт ?
2. Может как-то дробить нашу услугу?