Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Налоговая требует перенести расход на другой отчетный период

2 сентября 2014 в 12:47
В первом квартале заказчик не принял несколько документов, так как квартал они уже закрыли. Попросили выставить вторым. Мы выставили, данную сумму дохода с декларации по налогу на прибыль убрали. Сумма налога уменьшилась. Расходы п этим поездкам оставили в первом квартале (мы посредники по грузоперевозкам) . Сейчас налоговая говорит что это правонарушение, доходы по этим перевозкам в первом квартале, расходы во втором. Требуют перенести и расходы во второй квартал. Но документы расходные выставлены то первым кварталом! ? И их менять никто не будет.. . Что делать! ? Просто перепровести расходы во второй квартал, не смотря на то, что там даты с первого квартала. А тогда и НДС изменится.... Как быть!?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
2 сентября 2014 в 12:51
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Александр Погребс Главный консультант
3 сентября 2014 в 11:48
Добрый день!
Цитата (Виталий Гранкин):В первом квартале заказчик не принял несколько документов, так как квартал они уже закрыли. Попросили выставить вторым. Мы выставили, данную сумму дохода с декларации по налогу на прибыль убрали. Сумма налога уменьшилась. Расходы п этим поездкам оставили в первом квартале (мы посредники по грузоперевозкам) . Сейчас налоговая говорит что это правонарушение, доходы по этим перевозкам в первом квартале, расходы во втором. Требуют перенести и расходы во второй квартал. Но документы расходные выставлены то первым кварталом! ? И их менять никто не будет.. . Что делать! ? Просто перепровести расходы во второй квартал, не смотря на то, что там даты с первого квартала. А тогда и НДС изменится.... Как быть!?
Мне всегда нравится такая логика!
Когда клиент попросил перенести реализацию на следующий квартал, то пожалуйста! А расходы - сразу буря эмоций, как же так, там дата стоит другая!

Если это прямые расходы (а объявить их косвенными можно только сильно зажмурившись), то они должны быть списаны в том же периоде, когда и получен соответствующий доход.

А сразу (по дате документа) учесть можно только косвенные расходы.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер