Здравствуйте! Подскажите верно ли я  делаю:
В январе прибыль 
99.02.1  68.04.2   67554,16  условный расход на прибыль
09  68.04.2   18757,67  разница в амортизации (20%)
99.02.3  68.04.2  32627,74  расходы не учитываемые при расчете базы по налогу на прибыль

В феврале убыток

68.04.2   99.02.2  140625,11  условный доход по налогу на прибыль
09  68.04.2   18751,67   разница в амортизации (20%)
99.02.3  68.04.2  5956,81  расходы не учитываемые при расчете базы по налогу на прибыль
09  68.04.2  140625,11  убыток текущего периода
68.04.2  09  67554,16  покрываю убыток прибылью предыдущего месяца

В результате на 68 сч. формируется сумма не совпадающая с декларацией. По моим расчетам должна быть прибыль 3022. а в оборотке формируется убыток  76000. Может что-то не так?