Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрыты счета 20, 26 за 2013 год

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
9 сентября 2014 в 14:50
Добрый день.
Сегодня только вышла на новую работу (ООО на общей системе налогообложения). Пытаюсь разобраться с отчетами, т.к. нужно в налоговую инспекцию дать пояснения по прибыли за 2013 год. Но у меня возникла проблема, т.к. бардак полный: ни все есть распечатанные декларации, по ОСВ данные не сходятся с тем, что подано в отчетах (те что нашла) и ко всему прочему, не закрыты счета 20 и 26 (это не закрыто и в 1 квартале и полугодии).
Чтобы понять, какие отчеты прошли я с налоговой запросила выписку.
По ОСВ вылезает краснота по некоторым счетам (н-р, по займам: проценты оплачивают, но нет начислений...)
Вопросы удалены модератором.
Подскажите, а то голова идет кругом...
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
9 сентября 2014 в 14:57
Елена здравствуйте. Давайте я вам отвечу на вопрос про б/у, а вы потом новый в разделе н/у зададите, а то меня модераторы наругают ( по правилам форума )

Так вот,  вам нужно с б/у разобраться, исправить ошибки в силу ПБУ 22/2010, я понимаю как это сложно, но сделать это нужно,  ведь грубое нарушение правил еще никто не отменял, это статья 120 НК РФ.

В общем, начните с первички, проверьте ОСВ,  что бы  разнесения по счетам учета верное было.  Думаю уп там нет, нужно ее прописать, уровень существенности определить что бы понять как править ошибки.
Ирина Ротнова Модератор
9 сентября 2014 в 15:18
Цитата (Елена Дмитриевна):Добрый день.
Сегодня только вышла на новую работу (ООО на общей системе налогообложения). Пытаюсь разобраться с отчетами, т.к. нужно в налоговую инспекцию дать пояснения по прибыли за 2013 год. Но у меня возникла проблема, т.к. бардак полный: ни все есть распечатанные декларации, по ОСВ данные не сходятся с тем, что подано в отчетах (те что нашла) и ко всему прочему, не закрыты счета 20 и 26 (это не закрыто и в 1 квартале и полугодии).
Чтобы понять, какие отчеты прошли я с налоговой запросила выписку.
По ОСВ вылезает краснота по некоторым счетам (н-р, по займам: проценты оплачивают, но нет начислений...)
Что делать с прибылью, НДС и бух.отчетностью – сдаем уточненки? Нужно же провести закрытие счетов...
Подскажите, а то голова идет кругом...
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос, заданный, в соответствии с выбранным разделом форума, остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
10 сентября 2014 в 07:08
Цитата (Важный бух):
В общем, начните с первички, проверьте ОСВ,  что бы  разнесения по счетам учета верное было.  Думаю уп там нет, нужно ее прописать, уровень существенности определить что бы понять как править ошибки.
 "Думаю уп там нет" - это вы имеете в виду, учетной политики...?
Как правильнее это сформулировать (раньше этого не было, когда делала УП - еще раз перечитаю ПБУ)? 
Я сейчас просмотрю, все перепроведу, красноту закрою четвертым кварталом 2013 года, а также авансы по 62.02 бухгалтерской справкой.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
10 сентября 2014 в 08:58
Цитата (Важный бух):Елена здравствуйте. Давайте я вам отвечу на вопрос про б/у, а вы потом новый в разделе н/у зададите, а то меня модераторы наругают ( по правилам форума )

Так вот,  вам нужно с б/у разобраться, исправить ошибки в силу ПБУ 22/2010, я понимаю как это сложно, но сделать это нужно,  ведь грубое нарушение правил еще никто не отменял, это статья 120 НК РФ.

В общем, начните с первички, проверьте ОСВ,  что бы  разнесения по счетам учета верное было.  Думаю уп там нет, нужно ее прописать, уровень существенности определить что бы понять как править ошибки.
ПБУ перечитала, небольшие еще вопросики есть, НО... я думала, что правки вносим согласно пункту 9, а оказалось... что отчетность-то не сдана, только что в СБИСе обнаружила, что отчет не принят...
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
10 сентября 2014 в 09:30
Цитата (Елена Дмитриевна):
Цитата (Важный бух):Елена здравствуйте. Давайте я вам отвечу на вопрос про б/у, а вы потом новый в разделе н/у зададите, а то меня модераторы наругают ( по правилам форума )

Так вот,  вам нужно с б/у разобраться, исправить ошибки в силу ПБУ 22/2010, я понимаю как это сложно, но сделать это нужно,  ведь грубое нарушение правил еще никто не отменял, это статья 120 НК РФ.

В общем, начните с первички, проверьте ОСВ,  что бы  разнесения по счетам учета верное было.  Думаю уп там нет, нужно ее прописать, уровень существенности определить что бы понять как править ошибки.
ПБУ перечитала, небольшие еще вопросики есть, НО... я думала, что правки вносим согласно пункту 9, а оказалось... что отчетность-то не сдана, только что в СБИСе обнаружила, что отчет не принят...
Доброе утро Лена. А о каком именно отчете идет речь ?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
10 сентября 2014 в 10:51
Цитата:Доброе утро Лена. А о каком именно отчете идет речь ?
Бухгалтерская, финансовая отчетность...
Собираюсь съездить в налоговую, может на бумажном носители сдавали... но врят ли...
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
10 сентября 2014 в 10:54
Цитата (Елена Дмитриевна):
Цитата:Доброе утро Лена. А о каком именно отчете идет речь ?
Бухгалтерская, финансовая отчетность...
Собираюсь съездить в налоговую, может на бумажном носители сдавали... но врят ли...
Да вы это конечно должны выяснить.  Готовить и сдавать ее все равно придется.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
10 сентября 2014 в 15:27
Цитата (Важный бух):
Цитата (Елена Дмитриевна):
Да вы это конечно должны выяснить.  Готовить и сдавать ее все равно придется.
Всё я выяснила в ифнс-сдано лично. Значит уточнение делаем текущим периодом...
Важный бух  79 723 балла, г. Астрахань
10 сентября 2014 в 16:06
Цитата (Елена Дмитриевна):
Цитата (Важный бух):
Цитата (Елена Дмитриевна):
Да вы это конечно должны выяснить.  Готовить и сдавать ее все равно придется.
Всё я выяснила в ифнс-сдано лично. Значит уточнение делаем текущим периодом...
В б/ да, текущим.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер