Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснение в налоговую инспекцию по расхождению базы НДС и 3-НДФЛ

Фагот (автор вопроса)  286 баллов, г. Краснодар
22 сентября 2014 в 11:19
Здравствуйте! ситуация такая, в 2012 году была продажа лицензии ПО без НДС. Есть сублицензионный договор с поставщиком и лицензионный с покупателем, а также акт передачи прав. В общем выручка по НДС и НДФЛ рвется на эту сумму. Налоговая просит пояснение или исправление ошибки. Подскажите, как правильно составить пояснение для налоговой? Спасибо!
НКК Консультант
23 сентября 2014 в 09:41
Цитата (Фагот):Здравствуйте! ситуация такая, в 2012 году была продажа лицензии ПО без НДС. Есть сублицензионный договор с поставщиком и лицензионный с покупателем, а также акт передачи прав. В общем выручка по НДС и НДФЛ рвется на эту сумму. Налоговая просит пояснение или исправление ошибки. Подскажите, как правильно составить пояснение для налоговой? Спасибо!
Добрый день!

В пояснительном письме надо указать, что разница в налоговых базах по НДФЛ и НДС вызвана осуществлением в рассматриваемом периоде реализации, включаемой в налоговую базу по НДФЛ, но не включаемой в налоговую базу по НДС согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер