Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка суммы НДС в грузовой таможенной декларации по импорту в 1С

26 сентября 2014 в 14:15
Добрый день
Работаем в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Таможня увеличила НДС к уплате и нам необходимо откорректировать стоимость НДС ГТД по импорту.
Мы сделали это бухгалтерской справкой со следующими проводками:
Дт 19.05, Кт 76.05, сумма НДС 5000
Дт 68.02, Кт 19.05, сумма НДС 5000
В декларации по НДС должна была уменьшиться сумма налогового вычета на корректируемую сумму НДС, но этого не произошло.
Подскажите как правильно это сделать и какими проводками?
Алена Светлая Консультант
1 октября 2014 в 13:23
Добрый день!
Цитата (Will):Добрый день
Работаем в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Таможня увеличила НДС к уплате и нам необходимо откорректировать стоимость НДС ГТД по импорту.
Мы сделали это бухгалтерской справкой со следующими проводками:
Дт 19.05, Кт 76.05, сумма НДС 5000
Дт 68.02, Кт 19.05, сумма НДС 5000
В декларации по НДС должна была уменьшиться сумма налогового вычета на корректируемую сумму НДС, но этого не произошло.
Подскажите как правильно это сделать и какими проводками?
Не совсем понятно. Таможенный орган предоставил вам корректировку таможенной стоимости к ГТД? Изменение суммы НДС - это одно. А пошлину вам не пересчитали разве? 

В любом случае, проще и правильнее было бы ввести в док-те "ГТД по импорту" на вкладке "Разделы ГТД" новую сумму таможенной стоимости (в поле) и предоставить пр-ме рассчитать самостоятельно НДС и пошлину. Кроме того, суммы в данном разделе можно редактировать. Но если были изменения в сумме пошлины, то они тоже должны были включиться в себестоимость поставленных вам товаров (в нижней табличной части данной вкладки).
При проведении док-та дополнительно  формируются регистры накопления по НДС, важные для дальнейшей правильной работы программы. А также сформируются обновленные проводки (с новыми значениями).
А внесение в базу только проводок результата для заполнения Книги покупок и Декларации по НДС толка не даёт. Не разговариваю
Важны регистры программы!

P.S. Замечу, что при попытке сохранить в док-те "ГТД по импорту" внесенные изменения пр-ма может выдать служебное сообщение о том, что "не совпадают таможенная и фактурная стоимость по разделу 1". И предложит пересчитать фактурную стоимость. Но нужно отказаться. Подредактируйте суммы пошлины и НДС в табличной части. Документ проведётся. И изменения сохранятся. Зато вы получите нужные регистры НДС: НДС предъявленный и НДС покупки. Последний регистр формируется по данному документу, если вы сразу проставите на вкладке "НДС" галочку о включении НДС в Книгу покупок.
Если ввозился по импорту не товар, а ОС, то ставить галочку не следует. В таком случае, вычет автоматически сформируется в конце квартала регламентной операцией "Формирование записей книги покупок", при наличии проведенного док-та "Принятие к учету ОС" в конфигурации.
1 октября 2014 в 15:29
Цитата (Алена Светлая

Не совсем понятно. Таможенный орган предоставил вам корректировку таможенной стоимости к ГТД? Изменение суммы НДС - это одно. А пошлину вам не пересчитали разве? ):

В любом случае, проще и правильнее было бы ввести в док-те "ГТД по импорту" на вкладке "Разделы ГТД" новую сумму таможенной стоимости (в поле) и предоставить пр-ме рассчитать самостоятельно НДС и пошлину. Кроме того, суммы в данном разделе можно редактировать. Но если были изменения в сумме пошлины, то они тоже должны были включиться в себестоимость поставленных вам товаров (в нижней табличной части данной вкладки).
При проведении док-та дополнительно  формируются регистры накопления по НДС, важные для дальнейшей правильной работы программы. А также сформируются обновленные проводки (с новыми значениями).
А внесение в базу только проводок результата для заполнения Книги покупок и Декларации по НДС толка не даёт. Не разговариваю
Важны регистры программы!

P.S. Замечу, что при попытке сохранить в док-те "ГТД по импорту" внесенные изменения пр-ма может выдать служебное сообщение о том, что "не совпадают таможенная и фактурная стоимость по разделу 1". И предложит пересчитать фактурную стоимость. Но нужно отказаться. Подредактируйте суммы пошлины и НДС в табличной части. Документ проведётся. И изменения сохранятся. Зато вы получите нужные регистры НДС: НДС предъявленный и НДС покупки. Последний регистр формируется по данному документу, если вы сразу проставите на вкладке "НДС" галочку о включении НДС в Книгу покупок.
Если ввозился по импорту не товар, а ОС, то ставить галочку не следует. В таком случае, вычет автоматически сформируется в конце квартала регламентной операцией "Формирование записей книги покупок", при наличии проведенного док-та "Принятие к учету ОС" в конфигурации.

Спасибо большое. Пошлину конечно тоже пересчитали. Просто на тот момент нас беспокоил именно НДС, не попадающий в книгу покупок.
Всё дело оказалось в том, что откорректировали только регистры бухгалтерии, а про НДС Покупки забыли. Проблема решена.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер