Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовый платеж по налогу на прибыль

26 сентября 2014 в 14:24
Добрый день!
Ситуация такая:
за первый квартал налог получился 350 тыс.
и авансы на 2 кв тоже 350.
Платежи 350+350=700

По результатам 2 квартала получилось, что налог за полугодие 500.
Т.е. к уменьшению по идее 200.

Чтобы рассчитать авансовые платежи в течение 3 квартала надо 500-350=150. и Каждый месяц платить по 50.

Но мы же получилось, что переплатили 200. Т.е. авансовые в течение 3 квартала я не плачу?
И еще 50 остается в счет следующих платежей. Верно?
юлия79  214 056 баллов, г. Омск
29 сентября 2014 в 07:28
Добрый день!

Цитата (Неволшебник):Добрый день!
Ситуация такая:
за первый квартал налог получился 350 тыс.
и авансы на 2 кв тоже 350.
Платежи 350+350=700

По результатам 2 квартала получилось, что налог за полугодие 500.
Т.е. к уменьшению по идее 200.

Чтобы рассчитать авансовые платежи в течение 3 квартала надо 500-350=150. и Каждый месяц платить по 50.

Но мы же получилось, что переплатили 200. Т.е. авансовые в течение 3 квартала я не плачу?
И еще 50 остается в счет следующих платежей. Верно?
Алгоритм верный.
30 сентября 2014 в 11:15
Цитата (юлия79):Добрый день!
Алгоритм верный.
Но меня смутило уведомление налоговой о переплате. Там цифры с моими не совпадали. У них как будто бы моей переплаты хватит не на целый 3й квартал, а только на июль-август.

Поэтому и выяснила алгоритм.

Спасибо за ответ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 056 баллов, г. Омск
30 сентября 2014 в 11:27
Цитата (Неволшебник):
Цитата (юлия79):Добрый день!
Алгоритм верный.
Но меня смутило уведомление налоговой о переплате. Там цифры с моими не совпадали. У них как будто бы моей переплаты хватит не на целый 3й квартал, а только на июль-август.

Поэтому и выяснила алгоритм.

Спасибо за ответ
Напишите как заполнили декларации.
30 сентября 2014 в 14:05
Цитата (юлия79 Напишите как заполнили декларации.):Напишите как заполнили декларации.
Добрый день!
Организация новая. поэтому авансовых с 3 и 4 квартала 2013 года нет.

1кв 2014г.
Лист 02
Сумма налога за 1 кв
стр.180= 344340
стр.190=34434
стр.200=309906

к доплате
стр.270=34434
стр.281=309906

ежемесячный авансовый платеж за 2 кв
стр.290=344340
стр.300=34434
стр.310=309906

сумма налога за 1 кв
Раздел 1, 1.1
стр.040=34434
стр.070=309906

ежемесячный авансовый платеж за 2 кв
раздел 1, 1.2
120/130/140=по 11478
220/230/240=по 103302

Т.е. 28 марта заплатили сразу 344340.
и каждый месяц апр/май/июнь в сумме тоже 344340
Итого 688 680

2кв 2014г.
Сумма налога за полугодие
Лист 02
стр.180= 498643
стр.190=49864
стр.200=448779

сумма начисленных авансовых платежей за 1-2 кв
стр.210=688680
стр.220=68868
стр.230=619812

Налог к уменьшению
стр.280=19004
стр.281=171033

Сумма ежемесячных платежей в 3 кв
стр.290=154303
стр.300=15430
стр.310=138873

Сумма налога за полугодие (к уменьшению)
Раздел 1, 1.1
стр.050=19004
стр.080=171033

Сумма ежемесячных платежей в 3 кв
Раздел 1, 1.2
120/130/140 по 5143
220/230/240 46291

В итоге мы заплатили 688680 (Налог за 1 кв и авансы за 2 кв)
А надо было бы 652946 (налог за полугодие 488643 и авансы за 3 кв 154303)
Переплата 190037
Т.е. еще остается 35734 переплата.

Налоговая пишет другие цифры
юлия79  214 056 баллов, г. Омск
2 октября 2014 в 13:08
Добрый день!
Декларации заполнены верно.

Может вы на разные даты с ИФНС сверились?
Может вы данные ИФНс приведете?
2 октября 2014 в 14:38
Цитата (юлия79):Может вы на разные даты с ИФНС сверились?
Может вы данные ИФНс приведете?
Здравстуйте!

На 31.07.14
у них данные:
Переплата ФБ и РБ=13861+124742=138603

На 22.09.14
у них данные:
Переплата ФБ и РБ = 8718+78415=87169

Т.к. у нас переплата 190037 (19004+171033), то я полагала, что каждый месяц переплата 6335+57011.
Они на 31.07 пишут, что переплата по сроку 28 апреля 1192+10720, 28 мая 6335+57011, на 30 июня 6334+57011.

Вот сижу смотрю на 28 апреля и понять в упор не могу, что за цифры 1192+10720.

Сейчас еще заказала на 1 октября сверку. По идее должно быть переплата 35734. верно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер