Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль

Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
30 сентября 2014 в 19:50
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,правильно заполнить расчет налога на прибыль в декларации за 9 мес.
Малое предприятие, авансы не платим (выручка маленькая)
За 1 кв. был получен убыток, за 1 полугодие-прибыль, за 9 мес. снова убыток.
В итоге за 1п. налог рассчитан и уплачен.
Правильно ли я понимаю, за 9 мес. у меня рассчитается налог (лист 02 стр. 180-200) и он будет меньше по сумме, чем указанный в 1п.
И как при этом заполнить строки 210-340 в листе 02?
Заранее большое спасибо!
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
1 октября 2014 в 07:11
добрый день!

Цитата (Anastasiia):Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,правильно заполнить расчет налога на прибыль в декларации за 9 мес.
Малое предприятие, авансы не платим (выручка маленькая)
За 1 кв. был получен убыток, за 1 полугодие-прибыль, за 9 мес. снова убыток.
В итоге за 1п. налог рассчитан и уплачен.
Правильно ли я понимаю, за 9 мес. у меня рассчитается налог (лист 02 стр. 180-200) и он будет меньше по сумме, чем указанный в 1п.
И как при этом заполнить строки 210-340 в листе 02?
Заранее большое спасибо!
При убытке налога не будет.

В строке 180,190,200 значений не будет.

Стр.210,220,230 за 9 мес=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
1 октября 2014 в 10:26
Большое спасибо!
буду разбираться тогда с 1С, она почему-то ставит налог
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
1 октября 2014 в 10:39
1С Вам посчитает налог только в случае, если база для начисления не нулевая, т.е. имеет место быть прибыль, а не убыток. Что у Вас отражено по стр.120 Листа 02 Декларации?
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 08:49
Из диалогов до меня дошло, что наверное не правильно сформулировала вопрос,никак не могу свыкнуться,что прибыль нарастающим итогом и что за 9 мес-это за 9 мес,а не 3 квартал
Итак, прошу простить начинающего бухгалтера и уточнить:
за 1 п. была прибыль, за 3 квартал убыток, а в целом за 9 мес прибыль.
С учетом новой информации как все-таки заполнится лист 02.
Ведь если встает  налог к доплате, то ведь мы его уже заплатили за 1п.и даже в большем размере 
Какие строки у меня должны заполниться? 
еще раз извините и спасибо!
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
2 октября 2014 в 09:48
Добрый день!

Цитата (Anastasiia):Из диалогов до меня дошло, что наверное не правильно сформулировала вопрос,никак не могу свыкнуться,что прибыль нарастающим итогом и что за 9 мес-это за 9 мес,а не 3 квартал
Итак, прошу простить начинающего бухгалтера и уточнить:
за 1 п. была прибыль, за 3 квартал убыток, а в целом за 9 мес прибыль.
С учетом новой информации как все-таки заполнится лист 02.
Ведь если встает  налог к доплате, то ведь мы его уже заплатили за 1п.и даже в большем размере 
Какие строки у меня должны заполниться? 
еще раз извините и спасибо!
Т.к. за 3 кв. сработали с убытком, по итогу за 9 мес. прибыль по декларации  за полгода  уменьшится.
Т.е. в декларации за 9 мес. в строке 180 налог будет меньше,чем за 6 мес.Налог будет к уменьшению.

А в декларации за 9 мес.стр. 210,220,230 заполнили?

Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 13:37
за 9 мес программа заполнила строки 180-200 и да,там верно,сумма умешилась по сравнению с 1п
также заполнились строки 270 и 270, а 210-230 нет. Собственно, поэтому у меня и возникло недоверие к программе и решила делать сама
в декларации за 1п строки 290-310 не заполнялись в программе, соответственно сдали с пустыми. Там только 270 и 271 были. Авансы мы не платим, только по факту по итогу окончания квартала.
Вот и непонятно теперь-неужели за 1п. сдали неверную и как же заполнить за 9 мес
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 14:15
Цитата (Anastasiia):за 9 мес программа заполнила строки 180-200 и да,там верно,сумма умешилась по сравнению с 1п
также заполнились строки 270 и 270, а 210-230 нет. Собственно, поэтому у меня и возникло недоверие к программе и решила делать сама
в декларации за 1п строки 290-310 не заполнялись в программе, соответственно сдали с пустыми. Там только 270 и 271 были. Авансы мы не платим, только по факту по итогу окончания квартала.
Вот и непонятно теперь-неужели за 1п. сдали неверную и как же заполнить за 9 мес
Строки 210 - 230 всегда требуется заполнять вручную, также как 290 - 310.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 15:06
правильно ли я понимаю, что теперь мне нужно в декларации за 1п.заполнить стр. 290-310 и подать уточненку
в декларации за 9 мес заполнить какие все-таки? 
платить я так понимаю нам ничего не надо будет сейчас
я окончательно запуталась:-(
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:50
Цитата (Anastasiia):правильно ли я понимаю, что теперь мне нужно в декларации за 1п.заполнить стр. 290-310 и подать уточненку
в декларации за 9 мес заполнить какие все-таки? 
платить я так понимаю нам ничего не надо будет сейчас
я окончательно запуталась:-(
Зачем Вам заполнять стр.290 - 310? Согласно Порядку заполнения декларации, утвержденного Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (ред. от 14.11.2013)  указанные строки не заполняются организациями, которые уплачивают только квартальные авансовые платежи (п. 3 ст. 286 НК РФ).
Теперь что касается заполнения декларации за 9 месяцев:
- Вы собираете в декларации доходы и расходы за период с начала текущего года по 30 сентября, рассчитываете налогооблагаемую базу и исчисляете налог на прибыль за указанный период;
- уменьшаете исчисленный налог на уплаченные за это период авансовые платежи, тем самым определяя свои обязательства перед бюджетом по итогам отчетного периода (к доплате или уменьшению).
На этом Ваша работа с расчетом налога на прибыль заканчивается. Остается только уплатить квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль, если такая необходимость определена сформированной Вами декларацией и состояниям расчетов с бюджетом.
Если Вы обнаружили ошибки в ранее представленных декларациях, которые привели к занижению подлежащих уплате в бюджет сумм авансовых платежей или налога, следует подать уточненные декларации.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 20:11
Заполнила вручную стр.210-230 и все получилось, налог встал к уменьшению. В голове прояснилось.
Спасибо Вам пребольшое!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер