Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Покупка программ при УСН не попадает в КУДиР в 1С 8.3

1 октября 2014 в 13:38
Добрый день уважаемые форумчане! 
Пожалуйста, помогите, прошу. 
проблема: 

работаю в 1С 8.3. базовая, конфигурация и релиз все новое.  1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.496),  Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.13)

МОЛ получает денежные средства на покупку 1С, 1С ЗУП, антивируса. 03.09.2014  оплата подотчетнику Д 71-К 50

УСН - Доходы минус расходы 

провожу в авансовом: 
Д 76- К 71 -  через закладку Оплата 05.09.2014 (прикрепляю во вкладке авансы РКО от 03.09.14) 

далее РБП
Д 97.21 К 76   - оприходована программа на РБП - 08.09.14 , справочник РБП заполнен, в БУ списываются при закрытии месяца. но в КУДир не попадают. хотя галочку НУ принимаемые стоит. 
Я считаю, что тут все условия соблюдены, оплата есть, приход есть, те. 08.09. должно попасть в книгу. 
для НУ - стоит принимаемые. 
но в книгу не попадает. 
сколько уже бьюсь, все перепровела. даты перепроверила, толку нет. к НУ купленные, оплаченные, оприходованные программы не попадают. 

Прошу помощи, куда еще посмотреть. я уже попробовала, через ручные корректировки в закладке ДК,  поставить  "Не списано, принятые"
Прикреплен 1 файл:
Алена Светлая Консультант
4 октября 2014 в 21:36
Здравствуйте!

1)Как вариант, можно сразу в "Авансовом отчете" отразить поступление РБП: Дт 97.21 К71.01. Должен создаться регистр "Расходы УСН" с нужными параметрами.
Для начала проверьте, создался ли при выдаче по РКО подотчетному лицу денежных средств в результате проведения док-та регистр накопления "Прочие расчеты" с значением "приход". И регистр КУДиР (гр.6- всего). А затем создался ли при проведении "Авансового отчета" регистр "Прочие расчеты" со значение "расход". 
При выдаче по РКО ср-в под отчет сотруднику формируются проводки и движения в регистрах для целей УСН. Но не все (см. п.3).

2)В варианте, как у вас, когда в "ав.отчете" показан перенос расчетов на контрагента-поставщика, нужно отследить следующее.
Проверьте, чтобы по поставщику в "оплате" из "Авансового отчета" и в "Поступлении тов.и услуг" был один и тот же договор.
Необходим зачет аванса.Тсс!  Произошел ли он по поставщику..? проверьте.
Но если его нет, то оплату пр-ма не видит.
Как мне показалось, разработчики 1с.БП 3.0 для целей УСН решили, что если происходят покупки через авансовые отчеты (за наличку) с дополнительным переносом расчетов со сч.71.01 на сч.60.01(76.09, ...), то нужно выбирать в поле "погашение задолженности" - не "автоматически", а "по документу". В таком варианте "Поступление тов.и услуг" лучше внести по времени раньше, чем сам "Ав.отчет". И в "Авансовом отчете" нужно тогда выбрать документом расчетов то "Поступление товаров и услуг", которым вы отразили РБП. Лучше также выбирать счета 60.01 (60.02), а не активно-пассивный счет 76.09. По ПТиУ должен сформироваться автоматически регистр "Расходы УСН" - Приход - Не оплачено, не списано, т.е. потенциально расходы "принимаются". Регистры КУДиР ещё не формируются, раз затрата отнесена на сч.97.21.

3) Ну и, если произведенная затрата отнесена на сч.97.21, то списание в расходы происходит регламентной операцией "Списание расходов буд.периодов". То есть, вместе с признанием расхода в БУ: Д26(44.01) К97.21. Тогда же сформируется регистр КУДиР (гр.7).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер