Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сборка и доставка мебели покупателю: отражение в 1С

Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 00:46
Доброе время суток!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4)

ИП на УСН (доходы-расходы)

Клиенту доставили и собрали мебель (мы сами, а не поставщик). Подписали с клиентом акт и ТОРГ-12.
В программе провела как реализация далее вкладка "Услуги"  (счет дохода 90.01.1, счет расхода 44.01????

При формировании ОСВ 62 по Д весит сумма данной услуги. Как быть? Что сделать?
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 09:33
Добрый день!
Цитата (Pilula):Доброе время суток!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4)

ИП на УСН (доходы-расходы)

Клиенту доставили и собрали мебель (мы сами, а не поставщик). Подписали с клиентом акт и ТОРГ-12.
В программе провела как реализация далее вкладка "Услуги"  (счет дохода 90.01.1, счет расхода 44.01????

При формировании ОСВ 62 по Д весит сумма данной услуги. Как быть? Что сделать?
А почему счет расхода 44? А не 90.02.1?
Чтобы 62 закрылся клиент должен вам оплатить товар и услугу.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 13:59
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (Pilula):Доброе время суток!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4)

ИП на УСН (доходы-расходы)

Клиенту доставили и собрали мебель (мы сами, а не поставщик). Подписали с клиентом акт и ТОРГ-12.
В программе провела как реализация далее вкладка "Услуги"  (счет дохода 90.01.1, счет расхода 44.01????

При формировании ОСВ 62 по Д весит сумма данной услуги. Как быть? Что сделать?
А почему счет расхода 44? А не 90.02.1?
Чтобы 62 закрылся клиент должен вам оплатить товар и услугу.
 Исправила на счет 90.02.1.

Клиент оплатил полностью доставку и сборку. Сделала перепроведение документов. Сальдо все равно висит =(
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Зотова  4 261 балл, г. Новомосковск
2 октября 2014 в 14:01
как провели оплату?
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 14:26
Цитата (Ирина Зотова):как провели оплату?

через ПКО (кассовый чек).  Общей суммой  за покупку товара и услуги.
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 14:49
Цитата (Pilula):
Цитата (Ирина Зотова):как провели оплату?

через ПКО (кассовый чек).  Общей суммой  за покупку товара и услуги.
Операция должна быть оплата от покупателя. Проверьте контрагента и договор, должны совпадать с данными документа Реализация товаров и услуг.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 15:21
Цитата (Kamushek):
Цитата (Pilula):через ПКО (кассовый чек).  Общей суммой  за покупку товара и услуги.
Операция должна быть оплата от покупателя. Проверьте контрагента и договор, должны совпадать с данными документа Реализация товаров и услуг.

Оплата от покупателя (ПКО). Контрагент и договор везде один и тот же. Реализация перепроведена. Все равно висит =( Уже все попробовала, но не хочет уходит =( сальдо весит по Д =(
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 15:38
Взаиморасчеты - автоматически указано и в ПКО и в документе Реализация?
Что раньше ПКО или реализация? Какой счет указан 62.01 или 62.02?
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 15:50
Цитата (Kamushek):Взаиморасчеты - автоматически указано и в ПКО и в документе Реализация?
Что раньше ПКО или реализация? Какой счет указан 62.01 или 62.02?

Да, автоматически. Раньше ПКО (август), реализация (сентябрь). счет указа и 62.01 и 62.02.
Попробовала сделать по документу, ничего не изменилось =(
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 15:54
Цитата (Pilula):
Цитата (Kamushek):Взаиморасчеты - автоматически указано и в ПКО и в документе Реализация?
Что раньше ПКО или реализация? Какой счет указан 62.01 или 62.02?

Да, автоматически. Раньше ПКО (август), реализация (сентябрь). счет указа и 62.01 и 62.02.
Попробовала сделать по документу, ничего не изменилось =(
Пко должен сделать запись
Дт 51 Кт 62.02
Реализация должна сделать записи
Дт 62.02 Кт 62.01 - зачет аванса
Дт 62.01 Кт 90.01.1
Дт 90.03 Кт 68.02 - НДС , если есть
Дт 90.02.1 Кт 41(10), если есть товар(материалы)
У вас какие проводки? Вы случайно счета учета 62 не трогали в программе?
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 16:32
Ручные проводки не делала. Руками ничего не трогала.

У меня следующие проводки формирует 1С:

ПКО Д 50 (51)  К 62.02 сумма 10000
Реализация товара (по порядку)

90.01.1 - 41.01 = реализация товара
62.02 - 62.01 = зачет аванса
62.01 - 90.01.1 = реализация услуг
62.01 - 90.01.1 = реализация товара

Еще маленький вопрос по данной теме.
Также есть клиент который доставку оплачивал на р\с отдельно от стоимости товара , но перед самой доставкой. Оплата товара была во второй квартале, оплата доставки и  отгрузка в августе.

При формировании ОСВ по счету 62,  счет 62.01 закрыт в ноль, а вот счет 62.02 висит сальдо по Д на сумму доставки.  Проводки 1С формирует следующие:
51-62.02 =поступление на р\с сумма доставки (2500), сальдо по К сумма товара итоговая
62.02 - 62.01 = реализация товара, сальдо по К сумма доставки 2500
62.02-62.01 = реализация услуги.
В итоге сальдо по К сумма доставки 2500
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 20:02
Цитата (Pilula):Ручные проводки не делала. Руками ничего не трогала.

У меня следующие проводки формирует 1С:

ПКО Д 50 (51)  К 62.02 сумма 10000
Реализация товара (по порядку)

90.01.1 - 41.01 = реализация товара
62.02 - 62.01 = зачет аванса
62.01 - 90.01.1 = реализация услуг
62.01 - 90.01.1 = реализация товара

Еще маленький вопрос по данной теме.
Также есть клиент который доставку оплачивал на р\с отдельно от стоимости товара , но перед самой доставкой. Оплата товара была во второй квартале, оплата доставки и  отгрузка в августе.

При формировании ОСВ по счету 62,  счет 62.01 закрыт в ноль, а вот счет 62.02 висит сальдо по Д на сумму доставки.  Проводки 1С формирует следующие:
51-62.02 =поступление на р\с сумма доставки (2500), сальдо по К сумма товара итоговая
62.02 - 62.01 = реализация товара, сальдо по К сумма доставки 2500
62.02-62.01 = реализация услуги.
В итоге сальдо по К сумма доставки 2500
Вы не ошиблись? 90.02.1 41.01 - наверное при реализации.
А как вы доставку оформили?
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
2 октября 2014 в 20:39
Описка  в счете 92 =( моя усталость дает плоды ужасные =(   Закрыть бы квартал ...без потерь...

Доставку оформила через реализацию товара, далее вкладка "услуги"

ой, после того как посмотрела сама вложение, поняла что я туплю по-страшному!!!! Все же закрыто, сальдовки нет))

Спасибо что уделили мне время =) Очень благодарна всем вам за помощь. 
Вопрос который стоял первоначально, тоже решен с вашей помощью.
Прикреплен 1 файл:
Doc11.docx
Kamushek  125 393 балла
2 октября 2014 в 21:04
Ну хорошо, что все закрылось.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер