Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение события «Предъявлен НДС к вычету 0%» в декларации по НДС в 1С

3 октября 2014 в 12:50
Добрый день!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Во 2м квартале мы купили товар без НДС и уплатили НДС на таможне. Тогда же сформировали документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж.
В 3м квартале продали этот товар без НДС (по ставке 0%), нулевую ставку подтвердили.
Потом был сформирован документ "Формирование записей книги покупок"  с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%".
Анализ счета 68.02 и книга покупок совпадают.
Но сумма НДС с видом события "Предъявлен к вычету НДС 0%" не попадает в 3й раздел налоговой декларации в строку 130.
Она отражается в разделе 4.
Но нам же нужно принять этот НДС к вычету? Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации?
Алена Светлая Консультант
6 октября 2014 в 00:17
Здравствуйте!
Цитата (Will):Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Во 2м квартале мы купили товар без НДС и уплатили НДС на таможне. Тогда же сформировали документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж.
В 3м квартале продали этот товар без НДС (по ставке 0%), нулевую ставку подтвердили.
Потом был сформирован документ "Формирование записей книги покупок"  с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%".
Анализ счета 68.02 и книга покупок совпадают.
Но сумма НДС с видом события "Предъявлен к вычету НДС 0%" не попадает в 3й раздел налоговой декларации в строку 130.
Она отражается в разделе 4.
Но нам же нужно принять этот НДС к вычету? Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации?
Не могу настроиться на волну ваших рассуждений (действий).
Вы приобрели товара по импорту? В рамках Таможенного союза? Или из дальнего зарубежья? Почему вы применили документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж? из-за чего?
У вас обычные импорт и экспорт?
Надо проверить настройки по НДС в конфигурации.
6 октября 2014 в 13:12
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Не могу настроиться на волну ваших рассуждений (действий).
Вы приобрели товара по импорту? В рамках Таможенного союза? Или из дальнего зарубежья? Почему вы применили документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж? из-за чего?
У вас обычные импорт и экспорт?
Надо проверить настройки по НДС в конфигурации.
Товар приобрели по импорту из дальнего зарубежья.
Документом "Восстановление НДС" восстановили НДС с проданных товаров.
Импорт и экспорт тоже зарубеж.
Спасибо за ответ! Проблема решена.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер