Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС с ранее перечисленных авансов

6 октября 2014 в 12:01
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Во втором квартале 2014 года была сделана 100% предоплата в счет оказания предстоящих услуг (Яндекс.Директ). Счет-фактура на аванс была выставлена поставщиком и НДС с нее был принят к вычету во 2 квартале. В 3 квартале были полностью оказаны услуги, то есть я должна восстановить всю сумму НДС, ранее принятого к вычету? При том, что деятельность в 3 квартале не велась (ничего не реализовывали). Получается, в бюджет мы ничего не должны платить?просто восстановить НДС?Какие строки декларации заполняются в таком вот случае? Спасибо!
юлия79  214 739 баллов, г. Омск
6 октября 2014 в 12:36
Добрый день!
Цитата (yulia19g):Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Во втором квартале 2014 года была сделана 100% предоплата в счет оказания предстоящих услуг (Яндекс.Директ). Счет-фактура на аванс была выставлена поставщиком и НДС с нее был принят к вычету во 2 квартале. В 3 квартале были полностью оказаны услуги, то есть я должна восстановить всю сумму НДС, ранее принятого к вычету? При том, что деятельность в 3 квартале не велась (ничего не реализовывали). Получается, в бюджет мы ничего не должны платить?просто восстановить НДС?Какие строки декларации заполняются в таком вот случае? Спасибо!
Восстановление отражается по стр.110 разд.3 декларации,а принимаете к вычету по стр.130 того же раздела.
6 октября 2014 в 13:45
Спасибо за ответ!
Но в таком случае, программа (1С:Бухгалтерия) говорит, что нарушается три контрольных соотношения....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер