Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо на 19 счете

Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
7 октября 2014 в 20:30
Добрый вечер.
Посоветуйте, пожалуйста, как исправить ошибку.
Ситуация такая: в июле месяце в авансовом отчете по товарному чеку ошибочно был выделен НДС.
Проводки такие: 10 - 71 и 19 - 71.
Материал потом был списан в производство, правда в меньшей стоимости чем нужно, проводкой 20 - 10.
А НДС завис на дебете 19 счета. Начал сводить отчетность по НДС и обнаружил эту ошибку.
Посоветуйте, как теперь поправиться.
Заранее благодарен.
юлия79  213 651 балл, г. Омск
8 октября 2014 в 09:05
Добрый день!

Цитата (Sid_is):Добрый вечер.
Посоветуйте, пожалуйста, как исправить ошибку.
Ситуация такая: в июле месяце в авансовом отчете по товарному чеку ошибочно был выделен НДС.
Проводки такие: 10 - 71 и 19 - 71.
Материал потом был списан в производство, правда в меньшей стоимости чем нужно, проводкой 20 - 10.
А НДС завис на дебете 19 счета. Начал сводить отчетность по НДС и обнаружил эту ошибку.
Посоветуйте, как теперь поправиться.
Заранее благодарен.
Перепровести операции нет возможности?
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
8 октября 2014 в 10:01
Вот в том то и дело что нет. Налог на прибыль у нас ежемесячный((( За июль декларация уже давно сдана.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Мариэль  35 534 балла, г. Москва
8 октября 2014 в 13:19
Добрый день!
Цитата:Налог на прибыль у нас ежемесячный((( За июль декларация уже давно сдана.
Чудеса, знаю что ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль существуют, но чтобы была ежемесячная отчетность по налогу на прибыль, первый раз слышу. Декларацию  по налогу на прибыль сдают за квартал, полугодие, 9 месяцев и год (ст.285 НК РФ). Так что у вас есть возможность до 28 октября всё исправить и сдать декларацию за 9 месяцев правильно.
юлия79  213 651 балл, г. Омск
8 октября 2014 в 13:26
Добрый день!

Цитата (Мариэль):Добрый день!
Цитата:Налог на прибыль у нас ежемесячный((( За июль декларация уже давно сдана.
Чудеса, знаю что ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль существуют, но чтобы была ежемесячная отчетность по налогу на прибыль, первый раз слышу. Декларацию  по налогу на прибыль сдают за квартал, полугодие, 9 месяцев и год (ст.285 НК РФ). Так что у вас есть возможность до 28 октября всё исправить и сдать декларацию за 9 месяцев правильно.
БываетПодмигиваю
Цитата (ст.286 НК):п.8 Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.
При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода
Внесите изменения текущей датой.

Отсторнируйте проводку Дт 19 Кт 60.И проведите Дт 10 Кт 60.Далее эту сумму учтите в затратах.
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
8 октября 2014 в 13:29
Юлия, читал про вот такой вариант (как убрать сальдо с 19 счета) 91.02 - 19. Как вы думаете?
юлия79  213 651 балл, г. Омск
8 октября 2014 в 13:41
Добрый день!
Цитата (Sid_is):Юлия, читал про вот такой вариант (как убрать сальдо с 19 счета) 91.02 - 19. Как вы думаете?
А у вас эта сумма на самом деле не НДС ведь,а стоимость материала?
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
8 октября 2014 в 14:01
Да стоимость материала
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер