Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подтверждение нулевой ставки НДС

8 октября 2014 в 13:05
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. ООО применяет ОСНО. В 3-м квартале 2014г. приобретен товар и затем отгружен на экспорт. Собраны все документы для подтверждения применения 0% ставки НДС и для возмещения НДС по затратам на продажу. В 1С проведены реализация товара иностранному покупателю и поступление коммерческих расходов. По истечении 3-го квартала мы обнаружили, что ГТД требует корректировки и таможня датирует ее октябрем. Возмещение НДС по 3-му кварталу переносим в 4й квартал, 4 раздел декларации НДС не заполняем, реализацию по 0% ставке НДС не показываем. Как быть с налогом на прибыль? Ведь выявится несоответствие выручки по двум декларациям.
GalKo  963 балла, г. Москва
9 октября 2014 в 12:47
Добрый день!
Подтвердить НДС 0% можно в течении 180 дней с момента отгрузки.
А разница в декларациях ничего страшного. Если Вам налоговая пришлет письмо
о не соответствии в декларациях. Ответьте пояснениями, что была реализация на экспорт,
и данная выручка отражена в декларации по НДС за ............. период.
9 октября 2014 в 15:16
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер