Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение распределения НДС при экспорте на специальном счете учета

13 октября 2014 в 08:23
Добрый день!
Ранее не сталкивалась с экспортом, пытаюсь разобраться и что-то путаница возникла.
Помогите пожалуйста разобраться!
Поступил товар в 4 квартале 2013г., который в 1 квартале 2014г., частично будет реализован на экспорт.
Но при этом в 45-м квартале мы еще не знали об этом, поэтому отразили полную сумму НДС в книге покупок, тем самым закрыли 19.3 на 68.2
В первом квартале восстанавливаю НДС 19.3 - 68.2 ( сумма НДС от реализованного товара)
Отражаю данный НДС на отдельном спец. счете 19.7 - 19.3 (данной проводкой закрывается 19 сч)
При формировании книги покупок за 1 квартал, данный НДС в нее попадает, и формируется проводка 68.2 - 19.3
Подскажите пож-та, что я делаю не так?
Спасибо!
Ирина Ротнова Модератор
13 октября 2014 в 08:35
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
14 октября 2014 в 11:02
Здравствуйте!
Цитата (Marina Nazarova):Поступил товар в 4 квартале 2013г., который в 1 квартале 2014г., частично будет реализован на экспорт.
Но при этом в 4-м квартале мы еще не знали об этом, поэтому отразили полную сумму НДС в книге покупок, тем самым закрыли 19.3 на 68.2
В первом квартале восстанавливаю НДС 19.3 - 68.2 ( сумма НДС от реализованного товара)
Отражаю данный НДС на отдельном спец. счете 19.7 - 19.3 (данной проводкой закрывается 19.03 сч)
При формировании книги покупок за 1 квартал, данный НДС в нее попадает, и формируется проводка 68.2 - 19.3
Подскажите пож-та, что я делаю не так? Спасибо!
С восстановлением НДС всё верно. Если ранее был принят вычет НДС, то документ "Восстановление НДС" эту сумму восстанавливает к уплате в бюджет.  Данный документ в некотором смысле играет роль документа "Формирование записей книги продаж".
А вот насчет проводки 19.7 - 19.3  поясните, каким документом создавали?
Вы не указали в какой конфигурации вы не справились с экспортным НДС..?А? Ох! Сложно дать ответ. Начала я ответ по конфигурации БП 2.0. Но я могу ошибаться..., ответ не достигнет цели.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 октября 2014 в 14:37
Алена, добрый день!
1С 8.2 Комплексная автоматизация торговлей алкогольной продукцией, редакция 1.1
НДС с 19.3 на 19.7 отнесла с помощью документа "Операция", иного подходящего не нашла.
Еще раз внимательно проанализировала все свои проводки, и поняла следующее:
По сути, после восстановления НДС и переноса его на 19.7, в книге покупок должны отражаться записи, на основании документа "Подтверждена реализация 0%", суммы которых должны отражаться на 19.7, но формируются они почему-то на 19.3, оттуда и минус по 19.3.
Если не верно рассуждаю, поправьте пож-та!
Спасибо!
Алена Светлая Консультант
17 октября 2014 в 09:55
Здравствуйте!
Цитата (Marina Nazarova):Алена, добрый день!
1С 8.2 Комплексная автоматизация торговлей алкогольной продукцией, редакция 1.1
НДС с 19.3 на 19.7 отнесла с помощью документа "Операция", иного подходящего не нашла.
Еще раз внимательно проанализировала все свои проводки, и поняла следующее:
По сути, после восстановления НДС и переноса его на 19.7, в книге покупок должны отражаться записи, на основании документа "Подтверждена реализация 0%", суммы которых должны отражаться на 19.7, но формируются они почему-то на 19.3, оттуда и минус по 19.3.
Если не верно рассуждаю, поправьте пож-та!
Спасибо!
В КА 8 в ред.1.1 при РАУЗ есть свои особенности по учету НДС в подсистеме налогового учета НДС.
Эта подсистема - особые регистры в программе, не проводки БУ/НУ, - другое.
Я предполагаю, что вы не обозначили в полях элемента справочника "Договор" то, что произойдет "реализация на экспорт". А может, ещё какие-то недочеты.
Я прикрепляю материал с ИТС, который вам должен помочь проверить свой учет и , возможно, ошибки.
Алена Светлая Консультант
17 октября 2014 в 18:02
Цитата (Marina Nazarova):
По сути, после восстановления НДС и переноса его на 19.7, в книге покупок должны отражаться записи, на основании документа "Подтверждена реализация 0%", суммы которых должны отражаться на 19.7, но формируются они почему-то на 19.3, оттуда и минус по 19.3.
Если не верно рассуждаю, поправьте пож-та!
Ручной Операции для появления на Д19.07 сумм вхНДС, ожидающих подтверждения экспорта, вносить не нужно. Регистры подсистемы НДС , включая бух.проводки, должны сформироваться автоматически. Д19.07 К19.03 - эта проводка должна автоматически появиться после того, как вы воспользуетесь обработкой "Проведение документов по регистрам НДС", причем по док-ту "Реализация товаров и услуг", там, где отражали ставку НДС - "0%".
Ну, и далее.
Вероятно, вы не использовали рег. операцию "Формирование записей книги покупок (0%)". Там внутри нужно установить флажок на опции "Предъявлен к вычету НДС 0%". Прочтите справку к документу. Появится проводка Д68.02 К19.07.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер