Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при реализации за наличный расчет

13 октября 2014 в 10:14
Добрый день. Коллеги подскажите, пожалуйста, как правильно в 1с.8.2 вычитать из базы по НДС суммы пробитые через кассу. Теперь по порядку. У нас АЗС на ОСНО. Предприятиям мы продаем товар оптом, выписываем накладную и счет фактуру, они переводят деньги по банку. Вопросов нет. За наличку выдаем кассовый чек и, соответственно, накопившуюся в  Z отчете сумму проводим по 1с. через отчет о розничных продажах. Тоже все ОК. Но тут возникла ситуация, когда предприятие нам оплатило деньги наличкой через кассу. Мы выдали кассовый чек, зарегистрировали отчет о розничной продаже (на всю сумму), выдали накладную и счет фактуру и получилось, что эту сумму мы приняли к учету дважды. Если не забивать эту сумму в отчет о розничной продаже, тогда "ругается" кассовая книга(пишет-обороты по счетам за указанный день не совпадают). Не проводить накладную? Бред... Кажется я вообще делаю эту хоз.операцию совершенно неправильно. Расскажите, пожалуйста, кто знает, как это все проводится...Спасибо.
Ольга Матвеева Модератор
13 октября 2014 в 10:28
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
13 октября 2014 в 10:34
Цитата (Ольга Матвеева):Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Спасибо за совет.  Я думаю релиз и конфигурация программы 1С.  к моему вопросу не имеет отношения.
Но если это принципиально, то -1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
13 октября 2014 в 10:47
Добрый день!
Релиз платформы у Вас конечно староват (8.2.15.289), сейчас уже все работают на 8.2.19. А название и релиз конфигурации Вы так и не сказали.
Чисто теоретически если, то Вам скорее всего нужно было сделать документ реализации (накладная + счет-фактура) для контрагента, на его основании создать Приходный кассовый ордер с видом операции  "Оплата от покупателя", а документ "Отчет о розничных продажах" сделать на сумму розничной выручки за минусом оплаты юр.лица. На основании Отчета о розничных продажах сделать также ПКО с видом операции "Розничная выручка".
Тогда у Вас и по 50 счету и в кассовой книге все сойдется, и на 62 счете закроются расчеты с контрагентом.
13 октября 2014 в 10:53
Цитата (Jilt):Добрый день!
Релиз платформы у Вас конечно староват (8.2.15.289), сейчас уже все работают на 8.2.19. А название и релиз конфигурации Вы так и не сказали.
Чисто теоретически если, то Вам скорее всего нужно было сделать документ реализации (накладная + счет-фактура) для контрагента, на его основании создать Приходный кассовый ордер с видом операции  "Оплата от покупателя", а документ "Отчет о розничных продажах" сделать на сумму розничной выручки за минусом оплаты юр.лица. На основании Отчета о розничных продажах сделать также ПКО с видом операции "Розничная выручка".
Тогда у Вас и по 50 счету и в кассовой книге все сойдется, и на 62 счете закроются расчеты с контрагентом.
Спасибо за ответ. Конфигурация :Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7).  Получается я просто должна переделать отчет о розничной продаже... Вычесть из него сумму полученную от предприятия...
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
13 октября 2014 в 11:02
Цитата (Умняшка31):Получается я просто должна переделать отчет о розничной продаже... Вычесть из него сумму полученную от предприятия...
ПКО надо будет разбить на две штуки, один оставить с "Розничной выручкой", а другой сделать как "Оплата от покупателя"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер