Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С суммы, выплаченной гражданину Республики Беларусь, не являющемуся работником организации

13 октября 2014 в 18:52
Добрый день!

Прошу помочь в решении следующего вопроса:
Организацией было оплачено проживание в гостинице представителя покупателя (не сотрудника), который является гражданином Беларуси, нерезидент.
Для подачи сведений в ИФНС о невозможности удеражть НДФЛ, в программе необходимо отразить данную сумму выплаченного дохода, который облагается по ставке 30%. В документе "Корректировка учета по НДФЛ..." возможно отразить доход, облагаемый только по ставке 13%.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Каким еще способом возможно отразить данную выплату, чтобы она попала в отчетность по НДФЛ?

Программа "1С Зарплата и Управление персонало", редакция 2.5 (2.5.80.1)

Спасибо!
Олеся Селезнева Модератор
13 октября 2014 в 19:15
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
14 октября 2014 в 10:57
Извините, в будущем буду внимательнее. Спасибо! Улыбаюсь
Алена Светлая Консультант
17 октября 2014 в 20:12
Здравствуйте!
Цитата (Ol_24):Организацией было оплачено проживание в гостинице представителя покупателя (не сотрудника), который является гражданином Беларуси, нерезидент.
Для подачи сведений в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ, в программе необходимо отразить данную сумму выплаченного дохода, который облагается по ставке 30%. В документе "Корректировка учета по НДФЛ..." возможно отразить доход, облагаемый только по ставке 13%.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? Каким еще способом возможно отразить данную выплату, чтобы она попала в отчетность по НДФЛ?

Программа "1С Зарплата и Управление персонало", редакция 2.5 (2.5.80.1) Спасибо!
К сожалению, справка к док-ту "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" не точна...Ох!  Текст не изменили, а функционал изменили.
Несмотря, что колонка, куда вносим ФИО, наз-ся "сотрудник", попасть туда может только элемент справочника "физические лица". То есть, прием на работу не нужен (приказ).Улыбаюсь Но в самом справочнике "физ.лица", в карточке вашего белоруса,  по кнопке "НДФЛ" внесите (выберите) на закладке "Статус налогоплательщика" - Нерезидент с конкретного месяца. Естественно, до выплаты дохода.

Нужно заполнить сведения в первой, второй и третьей вкладке этого документа. В первой - о доходах (код 1300 или иной, который больше подходит), о месяце нач. и дате выплаты дохода, о сумме дохода, и заполнить поля по подразделению (источнике выплаты, коды). Во второй - всё подряд, сумму налога внесите по ставке 30% подсчитанную. А в третьей вкладке заполняйте месяц/период, ставку 13(30)%, сумму - под 30%. Далее пр-ма разберется.  Не забудьте отразить перечисление НДФЛ. Увы, выплату ведомостью отразить не удастся, т.к. если  физ.лицо (хоть белорус) - не сотрудник, то включить его в ведомость не получится. Значить, оплата дохода пройдет только в бух.программе.

Можете сразу сформировать "Регистр налогового учета" или даже справку 2-НДФЛ. Я предпочитаю смотреть в налоговый регистр. Всё очень наглядно. Подмигиваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер