Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения 4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль

Ксюня82 (автор вопроса)  184 балла, г. Новороссийск
17 октября 2014 в 19:07
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, за 2013 год у нас по году был убыток 884 000 руб. (ОСНО). В 1-ом квартале 2014 г. получили прибыль в размере 1 500 000 и учли всю сумму убытка за 2013 год при расчете налоговой базы, т.е. уменьшили ее на 884 000. При заполнении декларации по налогу на прибыли за 1-ый кв 2014 заполняли Приложение 4 к Листу 02, также заполняли и при сдаче декларации за полугодие 2014года, т.к. декларация заполняется с нарастающим итогом и это позволило уменьшить налоговую базу при расчете налога за полугодие. В августе перешли на 1С 8.3 и при заполнении Приложения 4 выдает ошибку "нет остатка нераспределенного убытка на конец периода". Вопрос: нужно ли его на самом деле заполнять, по правилам Минфина да, но тогда налоговая база за 9 месяцев не уменьшается при расчете налога, и как быть?
Александр Лавров Консультант
18 октября 2014 в 16:18
Добрый день.
Приложение 4 к Листу 02 заполняется только в декларации за 1 квартал и за год. На это указано в абз. 4 п. 1.1 Порядка заполнения декларации (он утвержден Приказом ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@).
Так что в декларации за 9 месяцев это Приложение не заполняется.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер