Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 26 счета на 20 в 1С не отражается в налоговом учете

20 октября 2014 в 16:50
Здравствуйте!
1С 8.2 Подрядчик строительства 4.0, ОСНО,
Учетная политика: Распределение расходов по выручке, Метод распределения ОПР и ОХР по прямым затратам, Директ-костинг отключен, перечень прямых расходов для НУ указан, порядок подразделений указан.
ПРОБЛЕМА: при выполнении регламентных операций по закрытию месяца Дт 20 Кт 26, и соответственно Дт 90.02 Кт 20 суммы проходят только по бухгалтерскому учету, а по налоговому учету сумм нет. Главная проблема из-за этого: не берет данные суммы в Декларацию налога на прибыль, соответственно налогооблагаемая база не уменьшается. Пока не нашел нигде на форумах, в чем причина, может кто сталкивался...
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
21 октября 2014 в 10:38
Добрый день!
Посмотрите ОСВ 26 счета в разрезе БУ/НУ - скорее всего 26 в налоговом учете закрывается на счет 90.08, так как трактуется как косвенные расходы. И в Декларацию по прибыли скорее всего попадает в строку "Косвенные расходы".
Если не сложно, выгрузите Анализ счета 90 (с включенными галками "По субсчетам" и "Субсчетам кор.счетов"), в разрезе БУ/НУ/Контр. и прикрепите сюда.
Но вообще если в НУ 26 закрывается на 90.08 - это обычный механизм работы, переживать не стоит.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер