Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уплата НДС по необлагаемым операциям

22 октября 2014 в 11:56
Добрый день. Помогите разобраться. Необходимо ли  платить НДС по операциям не облагаемым НДС(ст149, п3,пп160 если в договоре отдельной строкой выделен НДС. Поменять договор невозможно так как копию договора есть у налоговой.И как быть если по одному этапу выставлена счет-фактура с НДС. Оставить как есть или исправить и сдать уточненную декларацию по НДС. Организация на ОСНО выполняет ОКР по госконтракту в несколько этапов.
Александр Лавров Консультант
26 октября 2014 в 22:32
Добрый день.
Давайте прежде всего определимся: Вы планируете использовать освобождение от НДС (а выставление с/ф с НДС было ошибкой) или хотите отказаться от освобождения?
28 октября 2014 в 10:20
Добрый день. Мы хотим воспользоваться освобождением от НДС. Дело в том что по первому этапу  мы выставили счет -фактуру с НДС. Копия счет-фактуры передали в налоговую. Теперь мы должны платить НДС или можем как то перевыставить счет-фактуру.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Лавров Консультант
28 октября 2014 в 22:25
Добрый день.
В принципе, можете сделать исправление. Единственное условие - если заказчик не против. Ведь если есть согласие обеих сторон, вполне можно признать, что при выставлении с/ф с НДС была допущена ошибка.
В этом случае просто сделайте исправление счета-фактуры в "стандартном" порядке.
Согласие заказчика на исправление с/ф я бы в идеале зафиксировал письменно. Например, в виде его письма.
Удачи!
29 октября 2014 в 09:31
Спасибо Александр! В договоре исправили стоимость работ, указали без НДС.  Счет фактуру исправила и подала уточненку по НДС. А контрагент не против это и в его интересах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер