Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансового платежа по налогу на прибыль за 3-й квартал 2014 года

Новичёк1 (автор вопроса)  427 баллов, г. ХМАО-Югра
27 октября 2014 в 10:11
Доброе утро всем!
Вопрос такой, стали платить авансовые платежи только со второго квартала, превысила выручка за 1 полугодие 10 млн(11+9+3+19), за 9 мес менее 10 млн(9+3+18+5).
Не хочу ошибиться в расчете, поправьте если что-то не так.
И так в 1 кв был убыток авансовый платеж = 0, 1 полугодие =133тр, за 9 мес =101тр.
Авансовый платеж за 1 полугодие составил 133/3=44тр
Расчет уплаты налогов в 4 кв= 101-133=-32 сумма получается отрицательной, платить ав налог на прибыль за 3 кв не надо. За 1 кв 2015г значит тоже нет ав платежей?
Да простят меня многоуважаемые модераторы форума, второй вопрос.
Если не нужно платить, каковы могут быть последствия?
Как обойтись без последствий?
юлия79  214 460 баллов, г. Омск
27 октября 2014 в 11:52
Добрый день!
Цитата (Новичёк1):Доброе утро всем!
Вопрос такой, стали платить авансовые платежи только со второго квартала, превысила выручка за 1 полугодие 10 млн(11+9+3+19), за 9 мес менее 10 млн(9+3+18+5).
Не хочу ошибиться в расчете, поправьте если что-то не так.
И так в 1 кв был убыток авансовый платеж = 0, 1 полугодие =133тр, за 9 мес =101тр.
Авансовый платеж за 1 полугодие составил 133/3=44тр
Расчет уплаты налогов в 4 кв= 101-133=-32 сумма получается отрицательной, платить ав налог на прибыль за 3 кв не надо. За 1 кв 2015г значит тоже нет ав платежей?
Да простят меня многоуважаемые модераторы форума, второй вопрос.
Если не нужно платить, каковы могут быть последствия?
Как обойтись без последствий?
Если ваша выручка превысила в среднем 10 млн за квартал  за период (3 кв.13 г+4 кв.13 г+1кв.14 г+2кв.14г),то плательщиками ежемесячных авансовых платежей вы стали с 3 кв.2014 г.
Выделенные данные это показатели строк 180 за 6мес и за 9мес?

Если по выручке в среднем за квартал  за период ( 4 кв.13г+1кв.14 г+2кв.14г+3 кв.14 г) получается менее 10 млн. в квартал,то в декларации за 9 мес. начислять ав.платежи на 4 кв.14 г и 1 кв.15 г не нужно.
Новичёк1 (автор вопроса)  427 баллов, г. ХМАО-Югра
27 октября 2014 в 13:28
Спасибо, что откликнулись, а то я столько информации прочитала, что меня только больше запутало.
Да, это те показатели.
Если не нужно начислять, значит в декларации за 9 мес я не заполняю раздел1.2, заполняю строки только на уменьшение налога листа 02. Подскажите пожалуйста какие дальнейшие мои действия, я имею в виду переплату по авансовым платежам, нужно писать заявление на зачет переплаты, если да то когда,  допустим, что годовая прибыль будет такая же как и в 3-ем квартале.
Я почитала на форуме, что не любит ифнс, когда вдруг пропадают ав платежи по налогу на прибыль , арест счета и т.д., как с этим бороться?
юлия79  214 460 баллов, г. Омск
27 октября 2014 в 13:40
Переплату можете вернуть по заявлению на р/с(ст.78НК) или зачесть в счет будущих платежей.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер