Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Льгота на страховые взносы в ПФР при УСН

Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 13:01
Добрый день! Сдала отчет в ПФР за 9 месяцев 2014г по электронным каналам связи. Пришел протокол и он содержит ошибку валидации: Плательщик имеет право на применение льготных тарифов 07, 11, 53, 08, 12, 13, 52. Что это значит? 
Наша организация находится на УСН (Д-Р) основной вид деятельности 51.70 - Прочая оптовая торговля, дополнительный вид - 52.32. - Розничная торговля мед.товарами и ортопедическими изд-ми, облагается ЕНВД. На сколько я узнала что мы подпадаем под льготу ПФР - 20 % если наш основной вид деятельности 52.32., но он у нас дополнительный, не составляет более 70 %. Изменения по видам деятельности не вносились с регистрации организации (с 2012г.) а ПФР прислал такую ошибку первый раз. Вот я и не пойму действительно мы имеем право на эту льготу и что тогда делать со сданным отчетом??
KEGa  39 169 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 14:15
Добрый день!
А какой код тарифа указан в расчете? Смущает присутствие в списке кода 52, он на самом деле не льготный, а указвается организациями на УСН, но с основным тарифом. Если у Вас в расчете стоит 01 или 53, то может на это среагировал приемный комплекс.
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 14:18
Цитата (KEGa):Добрый день!
А какой код тарифа указан в расчете? Смущает присутствие в списке кода 52, он на самом деле не льготный, а указвается организациями на УСН, но с основным тарифом. Если у Вас в расчете стоит 01 или 53, то может на это среагировал приемный комплекс.
Добрый день!
У меня в расчете указан код тарифа 01. Возможно действительно раз мы на УСН нужно указывать код 52 с основным тарифом 22%.
Что мне лучше подать корректирующий отчет с кодом 52? ранее я всегда указывала 01....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  39 169 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 14:31
Раз протокол отрицательный, то надо исправить. Укажите код 52, на титульном листе поставьте номер корректировки 001 , а тип корректировки 2 и отправьте весь пакет заново.
Видимо, эта проверка добавлена недавно , а  в предыдущие периоды принимали с кодом 01.
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 14:39
Цитата (KEGa):Раз протокол отрицательный, то надо исправить. Укажите код 52, на титульном листе поставьте номер корректировки 001 , а тип корректировки 2 и отправьте весь пакет заново.
Видимо, эта проверка добавлена недавно , а  в предыдущие периоды принимали с кодом 01.
Спасибо)))
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 15:45
Цитата (KEGa):Раз протокол отрицательный, то надо исправить. Укажите код 52, на титульном листе поставьте номер корректировки 001 , а тип корректировки 2 и отправьте весь пакет заново.
Видимо, эта проверка добавлена недавно , а  в предыдущие периоды принимали с кодом 01.
В ходе форматно-логистического контроля в корректирующем отчете нашлась ошибка при корректировки сведений застрахованных лиц, а именно программа пишет Отчетный период, указанный в блоке <СведенияОкорректировках>, должен быть раньше отчетного периода, указанного в блоке <ОтчетныйПериод> т.е. Корректируемый отчетный период должен быть раньше, чем ОтчетныйПериод.
Может подать корректирующий отчет только на РСВ-1 без индивидуальных сведений? или не обращать внимание на эту ошибку и сдать отчет?
KEGa  39 169 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 15:51
Раздел 6 у Вас должен быть с типом Исходная. Меняется только номер корректировки на титульном листе.
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 15:55
Цитата (KEGa):Раздел 6 у Вас должен быть с типом Исходная. Меняется только номер корректировки на титульном листе.
Да, убрала корректировку, отправила с исходными, без ошибок ушло)
Еще раз спасибо.
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 17:13
Цитата (KEGa):Раздел 6 у Вас должен быть с типом Исходная. Меняется только номер корректировки на титульном листе.
Елена, с ПФР пришел положительный протокол, но в нем та же ошибка осталась по поводу льгот и еще теперь по разделу 2.1. ошибки по строкам 200, 204, 205, 210, 214, 215 графам 3. Проверка нарастающим итогом определяет начисления только за 3 квартал по 52 тарифу, то что было начислено ранее по 01 тарифу и вся база видимо обнулилась у них в ПФР. Я не пойму уже ничего. Возможно нужно ехать в ПФР и выяснять, может у них сбои какие то пошли.
Бариевич  4 389 баллов, г. Екатеринбург
27 октября 2014 в 17:22
Цитата (Alena_Glavbuh):
Цитата (KEGa):Раздел 6 у Вас должен быть с типом Исходная. Меняется только номер корректировки на титульном листе.
Елена, с ПФР пришел положительный протокол, но в нем та же ошибка осталась по поводу льгот и еще теперь по разделу 2.1. ошибки по строкам 200, 204, 205, 210, 214, 215 графам 3. Проверка нарастающим итогом определяет начисления только за 3 квартал по 52 тарифу, то что было начислено ранее по 01 тарифу и вся база видимо обнулилась у них в ПФР. Я не пойму уже ничего. Возможно нужно ехать в ПФР и выяснять, может у них сбои какие то пошли.
Должно быть 2 раздела с кодом 01 и суммами за 2 квартала в 3 графе и с кодом 52 и суммами только за 3 квартал.

Если ещё будут проблемы с валидацией, то надо будет делать корректировки 1 и 2 квартала с указанием кода 52.
Alena_Glavbuh (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
27 октября 2014 в 17:41
Цитата (Бариевич):
Цитата (Alena_Glavbuh):
Цитата (KEGa):Раздел 6 у Вас должен быть с типом Исходная. Меняется только номер корректировки на титульном листе.
Елена, с ПФР пришел положительный протокол, но в нем та же ошибка осталась по поводу льгот и еще теперь по разделу 2.1. ошибки по строкам 200, 204, 205, 210, 214, 215 графам 3. Проверка нарастающим итогом определяет начисления только за 3 квартал по 52 тарифу, то что было начислено ранее по 01 тарифу и вся база видимо обнулилась у них в ПФР. Я не пойму уже ничего. Возможно нужно ехать в ПФР и выяснять, может у них сбои какие то пошли.
Должно быть 2 раздела с кодом 01 и суммами за 2 квартала в 3 графе и с кодом 52 и суммами только за 3 квартал.

Если ещё будут проблемы с валидацией, то надо будет делать корректировки 1 и 2 квартала с указанием кода 52.
А, вот даже как нужно, поняла. А потом мне за 4 квартал подавать опять также с 01 тарифом за 1 полугодие и с 52 тарифом за 2 полугодие?? А с 2015 уже все гнать с 52 кодом?
KEGa  39 169 баллов, г. Екатеринбург
28 октября 2014 в 07:52
Чтобы не заполнять два раздела 2.1 , можно отправить окрректировочные расчеты за 1 квартал и полугодие с типом корректировки 3 с исправленным кодом тарифа и без раздела 6. Но это стоит согласовать с УПФР.
Если сейчас заполнить 2 раздела с кодами 01 и 52 , то и за год надо будет также заполнять по двум кодам тарифа. С нрвого года оставить 52.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер