Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходятся остатки в декларации по алкоголю

28 октября 2014 в 14:40
Здравствуйте. Нашь магазин и организация находятся на одной улице, в одном здании и на одном этаже. Но по письму от поставщиков мы присвоили магазину КПП. Т.к.поставщик извещал всех об это, что нужно присваивать. Получилось 2 КПП, одно юридическое - 720301001, а другое обособленное - 720345001. При сдаче за 3 кв. декларации, мы соответственно в программе Декларант-алко указали подразделение и оно создало 2 торговых точки: одна точка со старым КПП, а вторая точка с новым КПП. Мы все обороты и остатки перенесли на новый КПП и отправили в РАР (ранее за 1 и 2 кв. мы отчитывались со старым КПП и проблем не было). Через 2 дня нам пришли протоколы с ошибками, одна из них "в подразделении КПП 720301001 по коду продукции 200 и производителю/имортеру ЗАО Сибирский ЛВЗ (ИНН...КПП....) остаток на начало отчетного периода "нет данных" не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0,98000" и такая же ошибка с таким же остатком "в подразделении КПП 720345001 по коду 200 и ........остаток на начало отчетного периода 0,98000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода "нет данных"". Таких ошибок 13 и каждая дважды на оба КПП пишется. Не зная что делать, мы отправили 2 корректир-х ( Одна корректир-я декларация была на старый КПП - 720301001 в которой мы закрывали все остатки,т.е.все начальные свели к нулю), а вторая корректир-я была на новый КПП  720345001, в которой мы указали все обороты за 3 квартал). Т.е.мы пытались перейти на новый, якобы закрыв старый КПП. Но пришли протоколы. Ту что была со старым КПП (т.е.закрывали остатки) прошла, а та что с новым КПП не прошла. Ошибка на этот раз была "в подразделении кпп 720301001 по коду 200 и производителю.....остаток на начало отчетного периода "нет данных" не совпадают с остатками на конец предыдущегопериода 0,98000.

Что нам делать дальше не знаем. Может нам вообще не нужно было присваивать КПП магазину и отчитываться по старому как и раньше.
Магазин Алко  14 087 баллов
28 октября 2014 в 15:54
Здравствуйте!
Как исправить КПП подразделений в декларации при торговле алкогольной продукцией?

У Вас адрес магазина и юр.адрес полностью совпадают, до номеров помещения?
Регистрировать обособленное подразделение требует п.2 ст.11 НК РФ, который признает таковым любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного месяца.
Если магазин находится на юр.адресе, то в этом случае нет территориальной обособленности и согласно НК выходит, что регистрировать обособленное подразделение в этом случае не нужно, к тому же когда РАР делает проверку на уникальность КПП подразделений, то при этой проверке не сравниваются КПП юр.лица и КПП магазина, а сравниваются только КПП подразделений(магазинов) между собой.
28 октября 2014 в 17:57
Да, у нас  адрес магазина и юр.адрес полностью совпадают, до номеров помещения. 

Что нам тогда делать? Сдать корректирующую с оборотами на старый КПП, т.к. корректирующая с остатками на старый КПП уже сдана и они ее приняли. А новый КПП закрыть? И потом, когда мы присвоили КПП магазину, то руководитель разослал письма всем поставщикам о смене и они возможно отчитались с новым нашим КПП. Что в этом случае? Мы отчитаемся со старым, а поставщики с новым нашим КПП.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  14 087 баллов
28 октября 2014 в 22:30
Цитата (Maaari): Не зная что делать, мы отправили 2 корректир-х ( Одна корректир-я декларация была на старый КПП - 720301001 в которой мы закрывали все остатки,т.е.все начальные свели к нулю), а вторая корректир-я была на новый КПП  720345001, в которой мы указали все обороты за 3 квартал). 
Сведения в корректирующих не суммируются, актуальной будет только последняя корректирующая, все что было до неё вообще не будет приниматься во внимание, как будто и не было этих деклараций.

Желательно, чтобы при сверке в РАР Ваших деклараций с декларациями поставщиков все совпало, иначе могут проводить административное расследование  и выяснять по чьей вине расхождения.
Если у Вас не совпало по кварталам, то можно так и оставить, т.к  информация по переходящим остаткам между кварталами пока носит информационный характер и на непринятие декларации не влияет и в случае проверок Вы сможете объяснить причину расхождений по кварталам
тем, что сменили КПП.
По сообщениям из форумов, с сегодняшнего дня  при принятии деклараций в РАР добавили еще какие-то проверки, пока нет точных сведений.
30 октября 2014 в 14:23
А подскажите, пожалуйста, считается ли ошибкой, если в протоколе прописано "возможно нарушен порядок заполнеия декларации. Подробнее о несоответствии....."? Ведь получается в личном кабинете пришли протоколы и квитанции о приемке и галочка горит и в региональном и в федеральном зелененькая. И кстати это предупреждение только от регионального, а в федеральный все прошло.

Предупреждение заключается в том, что Поставщик во втором квартале имел одно КПП и мы отчитались с этим КПП, а втретьем квартале поменял его и соответственно мы его поменяли и отчитались с новым КПП. Получается сейчас остатки не сходятся на конец и начало. Надо ли делать корректирующую за второй кв. или за третий? Как остатки закрыть? Или может ничего не делать, раз это по моему мнению не ошибка, а предупреждение, раз все протоколы пришли.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер