Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С Предприятие 8.2 не проводится реализация, в налоговом учете товара нет

31 октября 2014 в 13:10
Добрый день!
Предприятие 8,2 Бухгалтерия 2.0.61.4
 ИП на ОСНО. При проведениии реализации программа выдает ошибку "Нал. учет. Строка: 1 Не списано "2" ед. по номенклатуре "Матрас LARGO 2 (800*2000)", так как в налоговом учете, по партии "Поступление товаров и услуг 00000000538 от 07.11.2013 0:00:00" отражено -2 ед. из необходимых 2 ед. " Документы по поступлению перепровела.
Проверила номер ГТД  , указан правильно. Укажите направление, где искать?
Алена Светлая Консультант
1 ноября 2014 в 15:47
Добрый день!
Цитата (Людмила321):Добрый день!
Предприятие 8,2 Бухгалтерия 2.0.61.4
 ИП на ОСНО. При проведениии реализации программа выдает ошибку "Нал. учет. Строка: 1 Не списано "2" ед. по номенклатуре "Матрас LARGO 2 (800*2000)", так как в налоговом учете, по партии "Поступление товаров и услуг 00000000538 от 07.11.2013 0:00:00" отражено -2 ед. из необходимых 2 ед. " Документы по поступлению перепровела.
Проверила номер ГТД  , указан правильно. Укажите направление, где искать?
Дело не в ГТД.
Ошибка обозначена по налоговому учету, то есть, что-то некорректно именно в регистрах налогового учета ИП (ОСНО). Это регистры накопления: ИП МПЗ, ИП Иные матер.расходы и прочие.
Программа вам указала на документ поступления 2013.
В 2013 ваш ИП был на той же системе н/о (настройки в программе)?
2 ноября 2014 в 02:43
В 2013 году система налогообложения была та же. С начала года все проводилось, включая эту позицию. Настройки не меняла. Что в регистрах посмотреть, действительно  ли было поступление этого товара?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
5 ноября 2014 в 20:28
Здравствуйте!
Цитата (Людмила321): При проведении реализации программа выдает ошибку "Нал. учет. Строка: 1 Не списано "2" ед. по номенклатуре "Матрас LARGO 2 (800*2000)", так как в налоговом учете, по партии "Поступление товаров и услуг 00000000538 от 07.11.2013 0:00:00" отражено -2 ед. из необходимых 2 ед. " 
Укажите направление, где искать?
Такая ошибка вызвана тем, что конкретные 2ед. позиции ном-ры "Матрас LARGO 2 (800*2000)", которых не хватило в НУ, видимо, внесены просто "Операцией БУ/НУ" или на основании "Инвентаризации" док-том "Оприходование" в 1с.Бухгалтерия 2.0, но без необходимых регистров при поступлении - ИП МПЗ и регистров НДС. Про регистры НДС говорить сейчас не будем. Грустный

В регистрах накопления пр-мы фиксируются движения; эти же регистры важны для налогового учета МПЗ при ОСНО в конфигурации (по ИП).
Например, можно рассмотреть поступление МПЗ (товара) и оплату поставщику.
По поступлению фиксируется движение "приход", вид МПЗ и номенклатура, а также партия (документ поставки), и рядом документ оплаты. Если оплата поставщику прошла раньше поступления от него, то в регистре ИП МПЗ фиксируется и документ оплаты (Списание с р/сч или РКО), если нет, то только поступление. По док-ту оплаты (Списание с р/сч или РКО) тоже движения происходят: "приход", но сторнируется движение неоплаченного док-та поставки и фиксируется "по-новой" движение с учетом оплаты. Лучше всего когда док-т оплаты вводится на основании док-та поступления. Тогда видно, что зачет оплаты происходит "по документу", а не "автоматически".
Честно сказать, написанные в виде текста слова о движениях регистров не всегда читабельны...Ох! , проще самому взять и проанализировать, что фиксируется в регистрах пр-мы по документам.

Аналогично происходит с документами "Реализации товаров" и оплаты от покупателя (Поступление на р/сч и/или ПКО). Формируются свои элементы движений регистров "ИП МПЗ" и "ИП МПЗ отгруженные". Последний - для связи с оплатой от покупателя. А ранее зафиксировавший оплату поставщику регистр "ИП МПЗ" формирует движение "расход", что важно, так как цикл от оплаченной поставки до реализации по конкретному количеству конкретной позиции номенклатуры (из поступления) замыкается. Тсс!
Ну, и так далее.
Итог моих слов: вам не хватает налогового регистра ИП МПЗ по поступлению позиции ном-ры "Матрас LARGO 2 (800*2000)". Его можно создать принудительно. Но прежде, чем создавать, надо разобраться в ситуации.
11 ноября 2014 в 17:32
Алена, здравствуйте! Спасибо огромное за участие!!!! Честно говоря, уперлась в стену и не знаю в каком направлении искать. В регистре ИП МПЗ записи формируются на основе документа поступления или оплаты, это я правильно поняла? Оплата поставщику у нас с отсрочкой 90 дней. Скорее всего в этом проблема.Неоплаченный товар не проводит программа. Зашла в регистр ИП МПЗ, вижу номенклатуру с отрицательными значениями и не знаю что дальше делать?Ох!Помогите!!!Молюсь
Алена Светлая Консультант
14 ноября 2014 в 14:54
Дальше можно проанализировать движения по регистру "ИП МПЗ" в Универсальном отчете. Отчего получилась сумма отрицательная нужно разбираться по движениям в регистре "ИП МПЗ". В Универсальном отчете можно определенным образом настраивать группировки и отбор.
Не видя базы, сложно дать совет, как настроить отчет.
Пригласите специалиста к базе.
14 ноября 2014 в 16:30
В универсальном отчете только по этому поступлению стоит отрицательная сумма. Я все документы по приходу посмотрела, проверила ГТД по всем продажам, остаток товара есть по счету 41.01. и по счету ГТД. но почему то не списывается. Прилагаю скрин универсального отчета.
Прикреплен 1 файл:
Алена Светлая Консультант
14 ноября 2014 в 23:19
Цитата (Людмила321):В универсальном отчете только по этому поступлению стоит отрицательная сумма. Я все документы по приходу посмотрела, проверила ГТД по всем продажам, остаток товара есть по счету 41.01. и по счету ГТД. но почему то не списывается. Прилагаю скрин универсального отчета.
Судя по скриншоту, у вас в приходе (Поступление № 538 от 07.11.2013 ) кол-во (30ед) меньше, чем в расходе (32 ед). Вы можете по данному обороту (по партии поступление №538) щелкнуть двойным кликом, и выбрать расшифровку по регистраторам (документам), чтобы доразобраться.
Бух.проводки - это одно. А регистры накопления - это другое.
Может, где-то галочкой в док-тах корректировали проводки, а  регистре "ИП МПЗ" иное осталось..? Ох!
15 ноября 2014 в 04:57
Спасибо огромное, за подсказки! Буду разбираться, о результате отпишусь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер