Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Программа 1C 8.3 не рассчитывает налог на прибыль

2 ноября 2014 в 09:03
Добрый день, подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру, как настроить 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186), чтобы программа посчитала налог на прибыль за 3кв.?!
О компании: ООО, на общей системе налогообложение, ПБУ 18/02 не применяется, компания занимается самой простой оптовой торговлей (купили-продали). Первые два квартала учет вел другой бухгалтер в 1с7, потом данные благополучно были перенесены ко мне в 8.3 и вот 3кв пытаюсь свести я.
Закрываю месяцы (июль, август, сентябрь): сч. 44, сч. 90, сч. 91 закрываются. Как я понимаю с строке сч. 68.04 в кредите должна появиться сумма - это и будет мой налог на прибыль за 3кв. 2014г. Но у меня пустая ячейка, такое ощущение, что он просто не считает ничего?! Вырезку из ОСВ сч. 68.04 прилагаю.
Ставки налога на 2014 год в параметрах учета прописаны, если во вкладке "закрытие месяца" кликнуть на строку "расчет налога на прибыль", то в этом документе все посчитано, кроме самого налога, эти графы просто пустые.

Буду рада любой помощи и заранее огромное спасибо!
Kamushek  125 103 балла
2 ноября 2014 в 10:22
Добрый день!
Укажите какая у вас программа, какой релиз. Вы указали платформу, а надо после слов Конфигурация. Когда переносили остатки? На какую дату?
Проверьте Параметры учета на закладке "Налог на прибыль" стоит флажок "Разные ставки налога на прибыль"?
Проверьте сами ставки, что там?
2 ноября 2014 в 10:58
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Укажите какая у вас программа, какой релиз. Вы указали платформу, а надо после слов Конфигурация. Когда переносили остатки? На какую дату?
Проверьте Параметры учета на закладке "Налог на прибыль" стоит флажок "Разные ставки налога на прибыль"?
Проверьте сами ставки, что там?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.27).
Остатки переносили в июле 2014г. на 1 июля 2014г.

Параметры учета проверяла, ставка налога на прибыль указана с 01.01.2014: 2% в фед бюджет, 18% в региональный. А вот флажок "Разные ставки налога на прибыль" - у меня нет вообще такого.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
2 ноября 2014 в 12:54
Не самая лучшая мысль переносить остатки внутри года...
Выложите, плиз, скриншоты отчета "Анализ учета по налогу на прибыль" за 6 мес. и за 3 кв.
2 ноября 2014 в 13:21
Цитата (Культурный):Не самая лучшая мысль переносить остатки внутри года...
Выложите, плиз, скриншоты отчета "Анализ учета по налогу на прибыль" за 6 мес. и за 3 кв.

да, это мы уже поняли, что так делать вообще не надо было, столько времени и денег было потрачено на "усаживание" базы в 1С8.3, и все равно ощущение, что все стоит криво или вот-вот опять рухнет Улыбаюсь

прилагаю скриншоты, надеюсь я правильно вас поняла и выкладываю именно то, что надо.
Культурный  8 218 баллов, г. Волгоград
2 ноября 2014 в 16:05
База есть (из анализа), ставка есть (с ваших слов) - должно считаться. Или вы не всё говорите.
А как бы на базу посмотреть?
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 16:29
Добрый день, у Вас убыток по НУ (-114) 3 квартал, прибыль полугодия (90) убыток не перекрывает,
поэтому налог на прибыль ноль
2 ноября 2014 в 16:33
Цитата (Культурный):База есть (из анализа), ставка есть (с ваших слов) - должно считаться. Или вы не всё говорите.
А как бы на базу посмотреть?

Я не знаю, какую информацию еще рассказать. На этих картинках я даже приблизительно не понимаю, что это за цифры, у меня в ОСВ, в отчете и при расчете налога на прибыль совсем другие цифры.
Что значит посмотреть на базу? Точнее, скажите, пожалуйста, что надо сделать?

Ставка точно прописана, подтверждаю prt sc.
2 ноября 2014 в 16:37
Цитата (Ал_К):Добрый день, у Вас убыток по НУ (-114) 3 квартал, прибыль полугодия (90) убыток не перекрывает,
поэтому налог на прибыль ноль

а как поправить этот убыток по НУ? фактически у нас нет убытка.
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 16:53
доходы БУ и НУ одинаковы,
а в НУ на 200 тыс.расходы больше,
сделайте общую ОСВ с БУ и НУ, посмотрите где (по каким счетам) расхождения (счет расходов) 
когда в НУ расходы больше - это редкость, возможно из-за незавершенки
2 ноября 2014 в 17:06
Цитата (Ал_К):доходы БУ и НУ одинаковы,
а в НУ на 200 тыс.расходы больше,
сделайте общую ОСВ с БУ и НУ, посмотрите где (по каким счетам) расхождения (счет расходов) 
когда в НУ расходы больше - это редкость, возможно из-за незавершенки
спасибо, посмотрю обязательно!
а что означает "возможно из-за незавершенки"?! я еще новичок к б/у, не знаю таких сокращений, была бы благодарна, если бы подсказали.
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 17:20
незавершенка - это остаток расходов на счетах 20 (или 44), то есть незавершенное производство (остаток издержек обращения).
если она есть (она может быть что и должна быть, а может из-за неправильной аналитики), то в бухгалтерском учете как правило (как обычно) она остается в остатках в большей сумме, чем налоговом учете, так как в налоговом учете остаются на остатках только прямые затраты (для торговли это остаток товара и транспортные услуги, для производства - это материалы, амортизация, зарплата и пр.). Косвенные списываются в налоговом учете сразу. Настройки состава прямых затрат в 1с - в настройках учетной политики.
Но у Вас может дело и в другом,  - но где-то на счетах расходов в НУ ушло больше. Причем посмотрите помесячно.
2 ноября 2014 в 17:49
Цитата (Ал_К):незавершенка - это остаток расходов на счетах 20 (или 44), то есть незавершенное производство (остаток издержек обращения).
если она есть (она может быть что и должна быть, а может из-за неправильной аналитики), то в бухгалтерском учете как правило (как обычно) она остается в остатках в большей сумме, чем налоговом учете, так как в налоговом учете остаются на остатках только прямые затраты (для торговли это остаток товара и транспортные услуги, для производства - это материалы, амортизация, зарплата и пр.). Косвенные списываются в налоговом учете сразу. Настройки состава прямых затрат в 1с - в настройках учетной политики.
Но у Вас может дело и в другом,  - но где-то на счетах расходов в НУ ушло больше. Причем посмотрите помесячно.

посмотрела, как вы и рекомендовали, по месяцам бу и ну, вижу, что сч. 44 выдает разницу в июле. август, сентябрь - все ок.
так же зашла в УП в раздел "методы определения прямых расходов производства в НУ". там есть проводки, но все связаны с 20,23 счетами по дебету и 69 по кредиту.
подскажите, пожалуйста, я должна там прописать какие-то проводки?

и для наглядности прилагаю осв по месяцам за 3 кв. счета 44. желтым залила разницу, которую вижу в июле.
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 18:03
в торговле проще, прямые затраты - товары и транспорт, но у вас проблема в другом,  июль по июльским расходам закрылся правильно, только по зарплате в НУ висели остатки на начало июля, они "схватились" в расходы июля, теперь нужно искать концы в операциях перехода, зарплата у вас где велась?
да и в доходах за полугодие какая-то разница (плохо видно на скриншотах), сделайте БУ НУ за полугодие, там тоже надо сравнить (и доходы и расходы)
2 ноября 2014 в 18:39
Цитата (Ал_К):в торговле проще, прямые затраты - товары и транспорт, но у вас проблема в другом,  июль по июльским расходам закрылся правильно, только по зарплате в НУ висели остатки на начало июля, они "схватились" в расходы июля, теперь нужно искать концы в операциях перехода, зарплата у вас где велась?
да и в доходах за полугодие какая-то разница (плохо видно на скриншотах), сделайте БУ НУ за полугодие, там тоже надо сравнить (и доходы и расходы)

вот осв за полугодие, з\п велась в этой же программе, там один сотрудник все в компании.
опять 44 счет не такой?
2 ноября 2014 в 18:42
Цитата (Ал_К):в торговле проще, прямые затраты - товары и транспорт, но у вас проблема в другом,  июль по июльским расходам закрылся правильно, только по зарплате в НУ висели остатки на начало июля, они "схватились" в расходы июля, теперь нужно искать концы в операциях перехода, зарплата у вас где велась?
да и в доходах за полугодие какая-то разница (плохо видно на скриншотах), сделайте БУ НУ за полугодие, там тоже надо сравнить (и доходы и расходы)

вот осв за полугодие, з.п. велась в этой же программе, там один сотрудник, что там его отдельно вести.
вот на счете 44 есть сумма 195000 руб, она дает мне лишние расходы по ну в 3кв?
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 18:44
нет вложения (осв 44 полугодие)

появилось, да что-то в полугодии произошло, это 150 тыс. появились на НУ 44 счета,
если посмотреть, то за полугодие на счет 90.07 - это коммерческие расходы БУ (НУ -0),
а счет 90.08 - это эти же, но косвенные (управленческие) расходы НУ - 262 970 руб. Они пришли с 26 счета (он у вас только НУ) Нужно посмотреть откуда они пришли (анализ счета), и почему (откуда и когда) зависли 150 тыс. на 44 (НУ). Что то в зарплате, посмотрите помесячно, как ложилась по счетам (НУ БУ), а также аналитику (НУ БУ). Может перезакрыть месяцы полугодие
2 ноября 2014 в 23:23
Цитата (Ал_К):нет вложения (осв 44 полугодие)

появилось, да что-то в полугодии произошло, это 150 тыс. появились на НУ 44 счета,
если посмотреть, то за полугодие на счет 90.07 - это коммерческие расходы БУ (НУ -0),
а счет 90.08 - это эти же, но косвенные (управленческие) расходы НУ - 262 970 руб. Они пришли с 26 счета (он у вас только НУ) Нужно посмотреть откуда они пришли (анализ счета), и почему (откуда и когда) зависли 150 тыс. на 44 (НУ). Что то в зарплате, посмотрите помесячно, как ложилась по счетам (НУ БУ), а также аналитику (НУ БУ). Может перезакрыть месяцы полугодие

спасибо вам большое за помощь и время, которое тратите.
я совсем ничего не понимаю, что мне делать с 26 счетом и вообще от куда он берется в ну, если его нет в бу, а вот счет 44 буду смотреть, как и что там было с з/п.

месяца все попробовала перезакрыть, но не помогло.
Ал_К  645 баллов, г. Москва
2 ноября 2014 в 23:50
все равно анализ счета 26 сделайте (в регистре НУ) , на нем собираются косвенные расходы НУ, сделайте анализ 44 НУ и БУ.
по логике если затраты НУ собираются на сч. 26 и переходят на 90.08 и при этом если на 44 НУ нет - это ничего не исказит. Но почему-то на 44 НУ попала зарплата (с начислениями).
Здесь что-то не так сложно, так как НУ и БУ равны на счетах, с которых идут затраты на 44, 26.
Посмотрите помесячно как зарплата ложится (НУ, БУ, счета)
3 ноября 2014 в 10:20
Цитата (Ал_К):все равно анализ счета 26 сделайте (в регистре НУ) , на нем собираются косвенные расходы НУ, сделайте анализ 44 НУ и БУ.
по логике если затраты НУ собираются на сч. 26 и переходят на 90.08 и при этом если на 44 НУ нет - это ничего не исказит. Но почему-то на 44 НУ попала зарплата (с начислениями).
Здесь что-то не так сложно, так как НУ и БУ равны на счетах, с которых идут затраты на 44, 26.
Посмотрите помесячно как зарплата ложится (НУ, БУ, счета)

я смотрю куда вы указываете, но ничего хорошего не вижу, простите, я совсем еще 0 в б/уГрустный
смотрю я аналитику 26, 44 счетов, ну  и там и там есть з/п с отчислениями, это неправильно?
я не понимаю от куда берется счет 26 в первом полугодии, причем только в регистре НУ?

прилагаю анализ счета 26 (НУ), счета 44 (НУ, БУ) за 1 кв., может быть так наглядней что-то можно объяснить..
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер